小规模季度超过30万,交了增值税，那开出发票的销项税需要计算到企业所得税吗
您好，这个的话，是需要的，要
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小规模纳税人开专用发票一个季度不超过30万，需要交增值税和企业所得税嘛
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小规模第一季度未超过30万， 其他季度超过30万，年合计超过120万，那第一季度需要补交增值税吗
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小规模季度超过30万,交了增值税，那开出发票的销项税需要计算到企业所得税吗
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小规模季度开票没有超过30万，普票免得增值税，免掉的这部分税费需要交所得税吗
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老师，小规模企业，如果1季度开票未超过30万，免征增值税，那2季度超了30万，后期需要补1季度的增值税吗？
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个人出勤扣款是在应发里面吗？属于税前工资的一部分吧
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那我怎么写分录？我主营业务收入是按不含税
你说收入做所得税的分录？
主营业务收入是按不含税，销项税在利润表中没反映出来的，那我肯定要做分录吧，不然利润总额不会算上销项税税额
借所得税费用贷，应交税费所得税
怎么是所得税
我是问增值税
你不是问计算到企业所得税？不是问的这个吗？还是你问
开票已超30万，利润表没有反映出要交的增值税，那等于我利润总额是按不含税价收入计算利润总额的
那你吧增值税，结转到营业外收入，这个不是就可以了吗？
那为啥没超过30万免增值税，我要把免的增值税一并计算到利润总额
开票超过30万，要交的增值税不计算到利润总额吗
啥意思？营业外收入不是影响利润总额吗
是，我我是问开票超30万的销项税，计算利润总额要不要计算这个销项税额
不需要，因为增值税销项税，是价外税，不能影响利润
没超过30万免增值税，我要把免的增值税计入到营业外收入，一并计算到利润总额；那我开票超过30万，不免的增值税我要计算到利润总额去吗
不需要，超过30万，是增值税不算利润总额的
没超过30万免增值税，我要把免的增值税计入到营业外收入，一并计算到利润总额；那我开票超过30万，不免的增值税不计算到利润总额？
是这样理解吗？
对的，理解没错的这个