你好老师，去年暂估成本发票回来了怎么做分录

是的老师

借应付账款，贷利润分配未分配利润， 借利润分配未分配利润贷应付账款。

这两笔分录一正一负不是平了么，跟没做有啥区别

你好，暂估和发票一样的金额就是一样，你还想要有余额？哪一个科目准备有余额？

那你暂估了，暂估的和发票一样，他可不就是收到发票的当月一正数一负数。

老师您是否看到了我说的是去年，跨年了

同学，我回复你的第二个利润分配，未分配利润，这个就表示跨年的。如果是当年的借应付账款，贷主营业务成本，借主营业务成本，贷应付账款也不影响呀，也是一正数一负数