你好老师，去年暂估成本发票回来了怎么做分录
当时 借主营业务成本贷应付帐款做的吗
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老师你好，年前暂估的成本发票年后回来了（汇算清缴前），是直接把暂估的分录修改把发票贴上去吗
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21年暂估成本，年底发票回不来，22年发票回来了，怎么做红冲暂估分录
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你好老师，去年暂估的成本回票了怎么做分录
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你好老师，去年暂估成本发票回来了怎么做分录
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你好老师，2023年有一笔成本没有发票做暂估了，借主营业务成本，贷应付账款，2024年发票回来了，分录怎么做
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是的老师
借应付账款，贷利润分配未分配利润， 借利润分配未分配利润贷应付账款。
这两笔分录一正一负不是平了么，跟没做有啥区别
你好，暂估和发票一样的金额就是一样，你还想要有余额？哪一个科目准备有余额？
那你暂估了，暂估的和发票一样，他可不就是收到发票的当月一正数一负数。
老师您是否看到了我说的是去年，跨年了
同学，我回复你的第二个利润分配，未分配利润，这个就表示跨年的。如果是当年的借应付账款，贷主营业务成本，借主营业务成本，贷应付账款也不影响呀，也是一正数一负数
业务发生在3月份，6月份才收到的发票，那你根据权责发生制，不就是3月份影响你的利润。 在6月份影响的话，不就那全责发生制没有用了。