老师，我们有一个采购合同（设备类），此合同是挂靠的，合同里面说明了金额以及税点，对方要求我们按照采购合同的清单开，但是在此之前我们采购的设备用来抵扣此项目的其他回款金额，现在要给对方开票，我这边与对方协商开同类别的发票给他，但是我们没有进项了，因为之前的进项用于抵扣了，请问我这个发票应该怎么开呢

那我直接开发票不是会造成虚开发票的风险吗

你好，别人在你那里挂靠，本来就是不可以的哈， 对方现在交易了，按合同你当然要开票给对方的

求老师给一个方案

你好，正常不能这么做，但你接受了挂靠，你代收到合同款了，你就要开票对付款人

是这样，但是这发票怎么开呀

是我们挂靠别人的！

你好，按你的合同上的内容开

我想问这种情况怎么开这个发票

你好，正常按你的合同内容开发票。你看一下合同上的项目名称和金额及数量，就是按这个开发票

前面不是解释了为啥不能开吗？开了有什么问题嘛

我也知道要按照合同开啊

老师.你好好看一下好不好，有点急