请问一下大家，我们没有23年的电子账了，只有从税务局打出来报表，我现在需要搞期初，这样搞出来用23年12月的期末+24年1-3月的数，是不是也可以这样用来报季报呀？但是我发现加出来的数，用资产负债表的公式就算不出来，是不是不可以这样搞呀？

你好，利润表只要考虑本年数

2024-04-13

你第一个纸质的这个是一个季度的还是一个月的，应该是一个月的吧。你在软件里面能导出一个季度的数据吗？

2023-07-10

首先，针对自查表中提到的收入入账时间不准确的问题，需要仔细审查公司的财务记录，找出所有不在应该期间的收入，并确定这些收入的正确入账时间。然后，与税务部门沟通，了解如何对这些收入进行正确的税务处理。可能需要按照税法的规定，对延迟入账的收入进行补税和申报。其次，关于报关单没有开票的问题，需要核实这些报关单所对应的交易是否真实发生，并确定是否应该开具发票。如果应该开票而未开，需要及时补开发票，并按照规定进行税务申报。同时，也要检查是否存在漏报或错报的情况，如果有，需要及时更正。在填写出口海关数据和增值税申报数据时，确实可能出现差额。这主要是因为两个系统的数据来源和统计口径可能存在差异。为了解决这个问题，建议与海关和税务部门保持密切沟通，了解他们的数据要求和统计方法，然后尽量按照他们的要求填写数据。如果确实存在无法避免的差额，需要在申报时进行说明，并提供相关证明材料。关于23年补的21年、22年收入直接开在了23年做收入，没有按单笔补税的问题，这涉及到税务处理的合规性。建议尽快与税务部门沟通，了解这种处理方式是否符合税法规定。如果不符合，需要尽快进行更正，并按照正确的方式进行补税和申报。

2024-03-22

同学你好,早上好, 可以不一样的, 这个现象 , 是实务中普遍存在的,不用担心另外,统计局的申报和税局要求的申报, 目的不一样,所以完全不用担心.. 统计局平常要求申报的数据也是和实际最终的财报存在差异的.

2025-01-31

不可以直接加以税务局系统弹出的期初数据为基准，作为你本期报表的期初数。统计金蝶系统里本期银行费用、法院执行回款等业务的借贷发生额。期末数计算公式：期末数 = 税务局期初数 %2B 本期借方发生额 - 本期贷方发生额。重点核对货币资金往来等科目，确保税务局期初数加本期发生额等于期末数，避免直接加金蝶期末数导致数据断层。

2026-01-21