老师，2020年税务局说我公司有一笔运输费接受虚开发票，要求进项税额转出，分录这样写对吗
可以的。然后你的附加计提 借利润分配未分配利润，贷应交税费附加税。
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老师，我单位最近接到税务局通知说我们去年收到的5张进项票是异常票，对方走逃，要我们做进项税额转出，同时调增利润缴纳企业所得税，我放跟对方联系过了，对方也承认了，说是用他另外一个公司给我们重新开，这个票我们能接受吗，我们跟他这个公司也没业务发生，接受这个算是虚开吧，老师这件事怎么处理才好呢
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我们是运输公司，公司在19年购买一辆半挂车，对公付款，对方开具专票，次月抵扣。在22年税局说对方是虚开发票，要求转出进项。但是业务是真实业务，车也一直在公司，已经挂牌，每年都有缴纳车船税。请问我该怎么处理？
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在做一笔 借利润分配未分配利润 贷 应交税费 城建税对吗
是的，对的，是这么做的。
怪不得呢，我没有做这一笔分录，应交税费科目余额不对
看下做了之后余额正确。
老师，应交税费对了，利润表税金及附加的金额不对
利润表里面不应该包含着。
那我这个怎么回事
不清楚你软件怎么取出了
就是做了，利润分配未分配利润 贷 附加税 这个金额不会再利润表中体现的是吗？
是的对的不显示的。
老师，你看这是我的税金及附加明细科目
很有可能他是取应交税费。你把这个借利润分配未分配利润，贷应交税费城建税改成借利润分配未分配利润借应交税费负数。试一下这个，如果还不行的话，找你软件售后。
这个是利润表
这个城建税明细取数不对。
软件问题是吗？
对的是的是软件的问题。