老师，2020年税务局说我公司有一笔运输费接受虚开发票，要求进项税额转出，分录这样写对吗

在做一笔 借利润分配未分配利润 贷 应交税费 城建税对吗

是的，对的，是这么做的。

怪不得呢，我没有做这一笔分录，应交税费科目余额不对

看下做了之后余额正确。

老师，应交税费对了，利润表税金及附加的金额不对

利润表里面不应该包含着。

那我这个怎么回事

不清楚你软件怎么取出了

就是做了，利润分配未分配利润 贷 附加税 这个金额不会再利润表中体现的是吗？

是的对的不显示的。

老师，你看这是我的税金及附加明细科目

很有可能他是取应交税费。你把这个借利润分配未分配利润，贷应交税费城建税改成借利润分配未分配利润借应交税费负数。试一下这个，如果还不行的话，找你软件售后。

这个是利润表

这个城建税明细取数不对。

软件问题是吗？