没有预收科目，做的应付，资产负债表出来借贷不平衡呢？

嗯，怎么办？

报表上面有预收科目吧，把负数调过去就可以了

金蝶小会计准则，没有预收预付

没看到预收预付

资产负债表拍给我看下

发出来了，麻烦看一下

你这个报表是平的呀，出现负数不会影响平衡的

期末那里两边不平衡

你这个是期初不平，是不是期 初录错了

这里不平

这里是期初余额，我看到了

你们是新建的账套还是上期结转下来的

去年6月建的

那去年12月的报表就是不平的吧

你查下前面的分录是不是有做错的

12月是平的，2月都是平的，就这三月的不平，收了款未开票，付了设备款未收到发票，没有预收预付，做的应收应付，出来报表就是不平，差的就是这应收应付的负数金额

这个前面的是期初数呀，这个数是从12月结转下来的，是不是结转有问题

结转没有问题

是三月新发生的业务，不牵扯2月之前的业务

这个是期初数，本期数是没问题的