Q
没有预收预付科目，收到款做的应收，付了设备款做的应付，本月新发生的业务，不牵扯前面月份，应收应付出现了负数，资产负债表没有预收预付出来的表不平，是哪里问题？必须设置预收预付吗？
2024-04-14 14:52
2024-04-14 14:54
不会呀，资产负债表也可以在应收应付体现负数的了
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老师，我们手工做账没有设预收账款和预付账款科目，如果应收账款和应付款科目余额为负数，资产负债表里就入到预收和预付科目里。现在年初一月份，我录入财务软件期初数据怎么录呢？
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因为把应收应付预收预付账款分开填写资产负债表，和合并了没有用预收预付账款科目，然后造成财审和税审的资产合计不一致，有问题吗
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Q
郭老师，我公司之前会计没有设置预收和预付款，都放到应收和应付了，但资产负债表是不对的，这该怎么办呢？这是前会计出的一月份资产负债表，我用的软件是从咱们会计学堂买的精斗云，导出的资产负债表预付款没有金额，还需要手动调整
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Q
没有预收科目，做的应付，资产负债表出来借贷不平衡呢？
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没有预收预付科目，收到款做的应收，付了设备款做的应付，本月新发生的业务，不牵扯前面月份，应收应付出现了负数，资产负债表没有预收预付出来的表不平，是哪里问题？必须设置预收预付吗？
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那就是我财务软件的问题
就是没有提现出来，差额就是负数差额
嗯，应该是报表取数公式
只有等明天周一金蝶上班了给我调了
嗯让他们服务人员帮你处理
报电子税局报送报表时可以把应付账款负数金额填到应收账款，应收账款负数金额填到应付账款，这样就平了
我刚去电子税务局填了一下，果然平衡了
嗯，就是你软件报表取数问题，处理下就可以了
好的，谢谢
不客气的，工作顺利