请问老师，去年的账，成本没拿发票，做了借预付账款，贷银行存款，现在跨年汇算清缴，小企业会计准则，怎么做调整分录

我们公司是做服务的，服务就是我们的主营业务。我现在是不是要做，借预付账款 负数1万 贷银行存款负数1万 借主营业务成本1万 贷银行存款1万 借利润分配未分配利润 1万 贷主营业务成本1万

然后汇算清缴纳税调增

是的没问题可以这么做

还有没有其他方法

可以反结转到去年把这笔做到2023年前里面

那这样1今年1-3月报表也有变动啊

变动肯定是得发生变动了

那这样的话1-3月份报表不是还要重新上传电子税务局？

不用，等下次的时候按照正确的财务报表申报就成

一般纳税人不是要4月份上传1-3月份报表吗

对，你要是还没申报呢，就按照调整以后的财务报表申报

要是我不反结账的话，就不用影响第一季度的报表了吧？

对这种情况就不影响了。

如果不反结帐，上面的利润表的利润总额数会自动更新的吗

你这么做是会自动更新的。

我现在有疑问，就是我的科目有挂钩的是利润分配未分配利润呀 上年利润总额那会更新到吗？

它不会自动更新，还是需要你调整一下年初报表的期初数。

上年的期末数也要自己调整吗