老师，小规模企业，公司租用商业用地用来作为办公场地出租，这个需要缴纳增值税，按5%缴纳，需要缴纳哪些税种，怎么申报

您好，增值税按5%，附加税（7%%2B3%%2B2%）减半，印花税0.1%减半，我们是二房东，没有房产税和土地使用税申报增值税：季度合计销售额预计未超过30万元，在办理增值税纳税申报时，应将免税销售额填写在《增值税及附加税费申报表(小规模纳税人适用)》第10栏“小微企业免税销售额”(如为个体工商户，应填写在第11栏“未达起征点销售额”)。如果没有其他免税项目，则无需填报《增值税减免税申报明细表》。不用填1-6行的数据了附加税是自动取数生成申报表印花税第一步： 1、我要办税—税费申报及缴纳。 2、税费申报及缴纳—申报清册—按期应申报—财产和行为税合并申报，填写申报表。 3、进入财产和行为税税源采集进入申报界面。第二步： 1、点击印花税后面的【税源采集】。 2、税源采集有两种采集方式，二选一即可。方式一：进入后选择左上角【按次申报】或者【按期申报】点击右侧【新增按次申报税源】或者【新增按期申报税源】，填写税源信息后选择税目，系统自动带出税率，填写计税金额或件数点击【保存】，点击【确定】确认保存。方式二：点击上方【下载导入模块】，下载模板文件填写完成后，点击【导入按次申报税源】或者【导入按期申报税源】，导入成功后，点击【提交税源信息】。第三步： 1、然后直接点击税源采集页面的【跳转申报】。 2、选印花税后点击【申报】进入新的界面检查合同等信息（税源编号没有带出属于正常），没有问题点击【申报】。 3、如点击“跳转申报”没反应，可通过：我要办税—税费申报及缴纳。 4、税费申报及缴纳—申报清册—按期应申报—财产和行为税合并申报，填写申报表。 5、财产和行为税纳税申报。 6、勾选印花税后点击下方【申报】即可。

2024-04-15

快账用户4215 追问 2024-04-15 08:24

老师，多谢印花税是含税金额吗，还是合同金额

快账用户4215 追问 2024-04-15 08:27

老师，增值税不到30万季度，主表1-6行都可以不填，直接填小微企业减免销售额

齐红老师解答 2024-04-15 08:31

您好，印花税用不含税金额来申报， 2.是的，直接填10行

快账用户4215 追问 2024-04-15 08:32

老师，超30万，在1-6行里面选择5%税率填写，第一行是自动生成嘛

还需要分专票普票吗

快账用户4215 追问 2024-04-15 08:37

分专票，普票填写

齐红老师解答 2024-04-15 08:39

您好，是的哦，是这样申报的

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