应交增值税-未交增值税贷方有余额 实际不欠税 你空时帮我问问 可不可以直接转营业外收入
那咱要看一下是什么原因产生的贷方余额。这样才好处理。
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账上转出未交增值税借方7.02 增值税报表里是7，可不可以这样调一下，借转出未交增值税-0.02，贷：营业外收入：-0.02
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我当月应交增值税100元，因为加计抵减10%，所以结转我当月未交的增值税的时候分录是： 借：应交税费-应交增值税-销项税额100 贷：应交税费-应交增值税-进项税额10 应交税费-未交增值税85 营业外收入5 这个可以作为营业外收入的吗？
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老师还有一个问题就是，借，应交税费-应交增值税转出未交增值税，贷未交增值税，我可以直接把贷方未交增值税改为应交税金吗
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以前年度的增值税应交税费2000，实际没有未交的了，可能是以前减免税没结转，找不到原因了，调账可以直接借应交税费，贷以前年度损益吗，还是营业外收入好
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老师好，请问小规模纳税人季度销售额未达起征点不用缴纳增值税，应交税费-应交增值税能不能做成应交税费-减免税款？，如果可以的话，减免税款还转营业外收入吗？或者做账时直接把应交增值税做成营业外收入可以吗？
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以前的问题，不想一笔一笔的查了，而且就几块钱
可以这样可以这样处理可以后面要是不对再更正。
我这边，应交个人所得税也是借方有余额 我想直接给他调营业外支出？是否可以，都是6年前遗留的问题，金额也不大
你好 找不到原因不建议调整 慢慢找原因再调整 看是不是发工资没扣个税
个税的原因就是以前预交的没计提，怎么处理呢
把计提这笔分录补上就行。
怎么补呢？
介卿付职工薪酬贷应交个税。
借应付职工薪酬贷应交个税。