你好 老师 就是本月应交所得税6000元 增值税还有4000留抵税额， 那我在做资产负债表的中申报的时候 资产负债表中所得税费用是不是就是6000-4000=2000元 就写2000还是 就在资产负债表应交税费那一栏填-4000 利润表中所得税费用2000呢
你好，正确的资产负债表，应交税费6000，其他流动资产4000。
-
Q
老师，我计提所得税，贷方应交税费所得税10，资产负债表表在应交税费处显示10，到1月做账时，写借应交税费所得税费用，贷银行存款10，可是1月的资产负债表怎么在应交税费处还显示10，应交税费的余额已经平了呀
-
Q
老师，我问一下，就是说我今天申报企业所得税时，在系统申报财务报表里面不是有一个利润表，跟资产负债表，因为我当时在做凭证的时候，我出的我的财务报表，利润表，还有那个资产负债都是都是平的，我就我就一张那些，就是这两个表直接申报的那个，就是咱们企业所得税，那就是财务报表出来的那个数，利润表里面有一个净利润总额，就是累积的那个总额，她应该加资产负债表，七出的金额等于资产负债表，所有者权利期末的那个余额，它不相等原因在哪里？
-
Q
老师你好：我在申报增值税季报，我们进项税额只有待认证的金额，也就是说资产负债表中有应交税费的负数金额（即应交税费的借方余额）那么增值税及附加税费申报表中的进项税额还需要填吗？
-
Q
你好，资产负债表中未分配利润的期末数减期初数是等于利润表的净利润吧，所得税费用是在应交税费那里对吧
-
Q
你好 老师 就是我要交所得税6381元 增值税还有4005未抵扣完剩余的 那我在做资产负债表的中申报的时候 在填资产负债表中所得税费用是不是就是6381-4005=2376元 就写2376对吧
热门问答 更多>
-
固定资产可以抵扣企业所得税吗？老师
-
建筑企业进项占比怎么计算， 进账多了很多。项目是亏损的。需要分析。
-
请问一下自然人每个月有工资收入，如果办个个体工商营业执照有没有影响？
-
9月说全员社保，公司都没有收入，老板就一个人，每个月公账没有进出，还要给他申报个税吗，报多少收入呢
-
老师， 我们店租每年店租20万，合同我签5年，实际交3年就行，可以享用5年时间。 第一年第二年第四年交，第三年，第五年免租金。我可以用60万平均摊5年每年12万，然后第一年交20万租金其中8万作预付款吗
-
A公司给B公司提供技术开发，A公司这部分人力成本直接外包给B公司可以么，需要什么条件；
-
这个10%是什么？怎么来的？
-
老师，麻烦问下？服装设计及生产企业公司（定制类的企业） 生产成本怎么核算比较合适？
-
老师，麻烦看下这个189题，没看懂为什么还要用12月31日的即期汇率算一次
-
请问老师：我们公司22年1月至25年8月账务经过审计，审计报告出来前给我们了一些整改意见，有些是资料不全，有些是调账未用以前年度损益科目。那我应当将22-24年应整改的科目是放在原账套年度更正还是全部放在25年9月份更正？
粤公网安备 44030002003870号
请使用微信扫一扫登录
做重分类了是不
是的是的，做了重分类。
那之前做账同事做申报一直都没有做重分类申报那我这次做重分类申报有影响不
可以的，这个不影响。
那这个做了重分类了对应的其他应付应付 预付预收 应付应收是不是也要一起按照重分类填写
是的是的，是这么做的，所有的往来科目都需要做。
行吧 那我整理一下重新做 全部按照重分类做
对了老师 那我用的是金蝶精斗云软件这个软件直接可以重分类 那这个软件做的重分类应该不会出问题吧
重分类才是正规的做法。
好的 那我就按照财务软件重分类申报
是的，对的，是这么做的。
老师 我用了系统做了重分类 怎么应交税费哪里是2000其他流动资产没有数据的怎么回事
你好，那他就是直接按照应交税费的余额来分类
哦哦 那要改财务软件数据不
你好，你重分类的时候是不是只选择了末级科目冲分类？
是不是因为之前数据同事没在财务软件点击重分类我这个月点击重分类数据衔接不上
和这个没有关系，你可以看下我给你回复的。
我在那里看财务软件选择末级科目重分类
你财务报表里面就有。