你好 老师 就是本月应交所得税6000元 增值税还有4000留抵税额， 那我在做资产负债表的中申报的时候 资产负债表中所得税费用是不是就是6000-4000=2000元 就写2000还是 就在资产负债表应交税费那一栏填-4000 利润表中所得税费用2000呢
你好，正确的资产负债表，应交税费6000，其他流动资产4000。
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老师，我计提所得税，贷方应交税费所得税10，资产负债表表在应交税费处显示10，到1月做账时，写借应交税费所得税费用，贷银行存款10，可是1月的资产负债表怎么在应交税费处还显示10，应交税费的余额已经平了呀
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老师，我问一下，就是说我今天申报企业所得税时，在系统申报财务报表里面不是有一个利润表，跟资产负债表，因为我当时在做凭证的时候，我出的我的财务报表，利润表，还有那个资产负债都是都是平的，我就我就一张那些，就是这两个表直接申报的那个，就是咱们企业所得税，那就是财务报表出来的那个数，利润表里面有一个净利润总额，就是累积的那个总额，她应该加资产负债表，七出的金额等于资产负债表，所有者权利期末的那个余额，它不相等原因在哪里？
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老师你好：我在申报增值税季报，我们进项税额只有待认证的金额，也就是说资产负债表中有应交税费的负数金额（即应交税费的借方余额）那么增值税及附加税费申报表中的进项税额还需要填吗？
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你好，资产负债表中未分配利润的期末数减期初数是等于利润表的净利润吧，所得税费用是在应交税费那里对吧
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你好 老师 就是我要交所得税6381元 增值税还有4005未抵扣完剩余的 那我在做资产负债表的中申报的时候 在填资产负债表中所得税费用是不是就是6381-4005=2376元 就写2376对吧
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老师，我们有个员工10月20号休产假了，我们是11月发放10月工资，10月工资扣11月社保。她休产假后，公司还继续给她买社保至明年4月份，单位部分公司承担，个人部分她自己承担。我们领导让从她的10月工资里面预扣12月至明年4月份社保个人部分。由于大病医疗保险我6月至12月漏申报和缴纳，我这个月补申报和补缴纳了，所以她的10月工资预扣的社保个人部分，少扣了6-12月大病医疗保险个人部分7元（每月1元），记少扣了明年1-4月的（4元）。我是不是得让她下周一把这7元+4元=11元再转到我们公司对公账户上？
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做重分类了是不
是的是的，做了重分类。
那之前做账同事做申报一直都没有做重分类申报那我这次做重分类申报有影响不
可以的，这个不影响。
那这个做了重分类了对应的其他应付应付 预付预收 应付应收是不是也要一起按照重分类填写
是的是的，是这么做的，所有的往来科目都需要做。
行吧 那我整理一下重新做 全部按照重分类做
对了老师 那我用的是金蝶精斗云软件这个软件直接可以重分类 那这个软件做的重分类应该不会出问题吧
重分类才是正规的做法。
好的 那我就按照财务软件重分类申报
是的，对的，是这么做的。
老师 我用了系统做了重分类 怎么应交税费哪里是2000其他流动资产没有数据的怎么回事
你好，那他就是直接按照应交税费的余额来分类
哦哦 那要改财务软件数据不
你好，你重分类的时候是不是只选择了末级科目冲分类？
是不是因为之前数据同事没在财务软件点击重分类我这个月点击重分类数据衔接不上
和这个没有关系，你可以看下我给你回复的。
我在那里看财务软件选择末级科目重分类
你财务报表里面就有。