你好 老师 就是本月应交所得税6000元 增值税还有4000留抵税额， 那我在做资产负债表的中申报的时候 资产负债表中所得税费用是不是就是6000-4000=2000元 就写2000还是 就在资产负债表应交税费那一栏填-4000 利润表中所得税费用2000呢
你好，正确的资产负债表，应交税费6000，其他流动资产4000。
-
Q
老师，我计提所得税，贷方应交税费所得税10，资产负债表表在应交税费处显示10，到1月做账时，写借应交税费所得税费用，贷银行存款10，可是1月的资产负债表怎么在应交税费处还显示10，应交税费的余额已经平了呀
-
Q
老师，我问一下，就是说我今天申报企业所得税时，在系统申报财务报表里面不是有一个利润表，跟资产负债表，因为我当时在做凭证的时候，我出的我的财务报表，利润表，还有那个资产负债都是都是平的，我就我就一张那些，就是这两个表直接申报的那个，就是咱们企业所得税，那就是财务报表出来的那个数，利润表里面有一个净利润总额，就是累积的那个总额，她应该加资产负债表，七出的金额等于资产负债表，所有者权利期末的那个余额，它不相等原因在哪里？
-
Q
老师你好：我在申报增值税季报，我们进项税额只有待认证的金额，也就是说资产负债表中有应交税费的负数金额（即应交税费的借方余额）那么增值税及附加税费申报表中的进项税额还需要填吗？
-
Q
你好，资产负债表中未分配利润的期末数减期初数是等于利润表的净利润吧，所得税费用是在应交税费那里对吧
-
Q
你好 老师 就是我要交所得税6381元 增值税还有4005未抵扣完剩余的 那我在做资产负债表的中申报的时候 在填资产负债表中所得税费用是不是就是6381-4005=2376元 就写2376对吧
热门问答 更多>
-
老师，erp的结余库存金额是等于资产负债表的存货数据不
-
老师，你好，今天我发消息问了代账公司那边，她说明天让我办入职，我当时面试的时候带了工具包，明天也让我带着，在试岗期间，假如他们白嫖我的怎么办
-
老师，这个题答案可以给我分开列一下吗？
-
中级口碑班串讲和习题讲义不是一次性全部上传吗？为什么现在都看不全？
-
股权是200万元，转让价格可以比200万元低吗？转让时需要缴纳哪些税费？
-
旅游业的账简单吗，我能做吗，我听了实操课，不咋明白呢
-
我们是小公司，才十个人，为了补贴才做研发台账，被叫去税局了解研发加计扣除情况，要实话实说吗？有没有实际研发怎么说？
-
老师，装修行业的账好做吗，我想去看个装修行业的，又怕太难做不了
-
老师，债权投资利息调整在借方，可是其他债权投资后续计量的时候，利息调整为什么在贷方？
-
去国外参加展会外币支付的展位费和桌椅板凳的费用属于租金还是服务费用？
粤公网安备 44030002003870号
请使用微信扫一扫登录
做重分类了是不
是的是的，做了重分类。
那之前做账同事做申报一直都没有做重分类申报那我这次做重分类申报有影响不
可以的，这个不影响。
那这个做了重分类了对应的其他应付应付 预付预收 应付应收是不是也要一起按照重分类填写
是的是的，是这么做的，所有的往来科目都需要做。
行吧 那我整理一下重新做 全部按照重分类做
对了老师 那我用的是金蝶精斗云软件这个软件直接可以重分类 那这个软件做的重分类应该不会出问题吧
重分类才是正规的做法。
好的 那我就按照财务软件重分类申报
是的，对的，是这么做的。
老师 我用了系统做了重分类 怎么应交税费哪里是2000其他流动资产没有数据的怎么回事
你好，那他就是直接按照应交税费的余额来分类
哦哦 那要改财务软件数据不
你好，你重分类的时候是不是只选择了末级科目冲分类？
是不是因为之前数据同事没在财务软件点击重分类我这个月点击重分类数据衔接不上
和这个没有关系，你可以看下我给你回复的。
我在那里看财务软件选择末级科目重分类
你财务报表里面就有。