你好 老师 就是本月应交所得税6000元 增值税还有4000留抵税额， 那我在做资产负债表的中申报的时候 资产负债表中所得税费用是不是就是6000-4000=2000元 就写2000还是 就在资产负债表应交税费那一栏填-4000 利润表中所得税费用2000呢
你好，正确的资产负债表，应交税费6000，其他流动资产4000。
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老师你好：我在申报增值税季报，我们进项税额只有待认证的金额，也就是说资产负债表中有应交税费的负数金额（即应交税费的借方余额）那么增值税及附加税费申报表中的进项税额还需要填吗？
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老师好，我当月有笔进项没做认证，我放在了应交税费-应交增值税-待抵扣进项税额里，但是当月资产负债表的应交税费和增值税申报表中的本月留抵金额不一样，资产负债表应交税费正好多待抵扣这个数，是怎么回事啊
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你好，资产负债表中未分配利润的期末数减期初数是等于利润表的净利润吧，所得税费用是在应交税费那里对吧
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老师用别人家公司给客户开票，用微信支付增值税，立计提: 借:应交税费_应交增值税_已缴税金 贷:微信 问题1:老师增值税结不结转本年利润， 问题2:还有就是资产负债表增值税哪里出现的税金是负数呢？，在资产负债表上税金如果是负数，负债不就是减少了吗？ 问题3:资产负债表增值税金是负数，资产负债表正确吗？
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老师年末做账有利润要交企业所得税，但我享受了500万固定资产一次性扣除，申报时没有交企业所得税，我的资产负债表中应交税费有金额是不用管吗
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对公钱包兑回至结算户（存银行）和结算户兑出至对公钱包（充钱包）是什么意思
粤公网安备 44030002003870号
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做重分类了是不
是的是的，做了重分类。
那之前做账同事做申报一直都没有做重分类申报那我这次做重分类申报有影响不
可以的，这个不影响。
那这个做了重分类了对应的其他应付应付 预付预收 应付应收是不是也要一起按照重分类填写
是的是的，是这么做的，所有的往来科目都需要做。
行吧 那我整理一下重新做 全部按照重分类做
对了老师 那我用的是金蝶精斗云软件这个软件直接可以重分类 那这个软件做的重分类应该不会出问题吧
重分类才是正规的做法。
好的 那我就按照财务软件重分类申报
是的，对的，是这么做的。
老师 我用了系统做了重分类 怎么应交税费哪里是2000其他流动资产没有数据的怎么回事
你好，那他就是直接按照应交税费的余额来分类
哦哦 那要改财务软件数据不
你好，你重分类的时候是不是只选择了末级科目冲分类？
是不是因为之前数据同事没在财务软件点击重分类我这个月点击重分类数据衔接不上
和这个没有关系，你可以看下我给你回复的。
我在那里看财务软件选择末级科目重分类
你财务报表里面就有。