老师你好，我们公司是一个小规模纳税人，然后嗯我们公司实际上是做这个在天猫平台卖卖这个劳保用品的卖东西的，然后呢，嗯就是开了一个基本户，开了一个一般户，这个一般货没有没有备过案，然后一般就是从这个网上卖东西的钱一般都直接转到一般户了，然后我们这个一般户也没有备过案，相当于就是说隐瞒了好多收入，但是呢，就是顾客在这个嗯我们这个平台买东西的时候用了这个天猫积分了抵了这个金额了，然后天猫要求我们就是公司给他们开这个顾客抵扣的这个嗯天猫积分的这个金额，嗯，我们开的发票不是这个天猫积分的项目名称，而是防尘面罩，这种情况下，我们的这个分录该怎么做呢？

好的老师，他这个就是说抵的是天猫的积分，所以人家那个浙江天猫不会给你打款的，他不会给我们打款，我的应收账款只能一直挂着

他开的就是这样的发票，今年估计五六月份还得开

你好；  到时做； 借销售费用贷应收账款 

嗯老师您说这个到时做嗯是什么时候做呢

你好； 确定发生后 月末做结转即可 

嗯，老师这些都是已经抵扣了的了，已经抵扣了的，我直接做借销售费用贷，主营业务收入或者是贷其他业务收入行吗？