演示账套

老师你好，我想问一下我们小规模企业代开的发票，是那个我们入驻天猫，然后作为卖家，然后买家用天猫的积分抵扣了这个金额，然后我们就是害的就是这个抵扣的金额的这个钱数，但是我们那个项目名称上写的却是防尘面罩，真的是像我们这种情况分录应该怎么做嗯，像他那种情况就是没有进项也没有这个银行流水，因为它这个嗯是抵扣天猫积分开的发票，但是项目名称又是防尘面罩

2024-04-14 19:33

齐红老师

职称：注册会计师；财税讲师

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2024-04-14 19:38

同学你好，可以做，借：其他货币资金-天猫，贷：主营业务收入，应交税费应交增值税。

快账用户8448 追问 2024-04-14 19:39

好的老师，那那个借其他货币资金天猫这个回头怎么冲啊？

快账用户8448 追问 2024-04-14 19:40

但是做借销售费用贷营业收入，营业收入行吗？

齐红老师解答 2024-04-14 19:42

同学你好，后续可以根据情况，借：营业外支出，贷：其他货币资金-天猫。

快账用户8448 追问 2024-04-14 19:49

好的老师，我们那个公司开的天猫他的收入一般要达到一般户，我们的一般户也没有备案，嗯，我也不敢明目张胆的把这个天猫记到这个账上

齐红老师解答 2024-04-14 19:54

同学你好，这种情况下，可以按你说的做，借：销售费用，贷：营业收入。

同学你好，可以做，借：其他货币资金-天猫，贷：主营业务收入，应交税费应交增值税。

2024-04-14

您好，要做销售收入的，用了天猫的积分，天猫要给我们钱的，或者在跟天猫结算时扣减的

2024-04-14

你好；你开就行了；开了的话；做；借应收账款贷其他业务收入；销项税

2024-04-15

你好！按发票金额确认收入

2024-04-15

正常做账流程在确认订单收入时：借：其他货币资金一支付宝贷：主营业务收入递延收入一店铺积分消费者用积分消费时：借：递延收入一店铺积分贷：主营业务收入因为你家的转到一般户里从来不开发票，所以单纯的积分也只能走现金，如果走其他货币资金支付宝，你的也是对不起来的吧

2024-04-15

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