老师，我们是商贸企业一般纳税人，厂家给我们返的费用应该给我们打款过来，现在厂家不打款，都给我们换成货物，开发票过来了，这个怎么做账啊，现在账上显示我们欠厂家的款，实际我们不欠货款了，这个费用该怎么做账，怎么冲应付账款

没明白，厂家给我们的返利，返给我们的费用怎么做账

费用这一块不体现出来吗

发票不入账，只用进项税怎么录凭证啊

您好，借：原材料（负）借：进项（正） 只是厂家开了发票，他们的账也平不了，您确定这个不用付么 厂家是供货的，体现就是存货的价格变低了

前提是厂家要给我们打返利的款，他应该付给我们钱，现在厂家不付钱了，把这部分的款对应给我们发货了

您好，我明白，我也是商贸，您说如果给我们钱，您觉得冲哪个科目合适呢， 只有进库存商品慢慢去体现在主营业务成本里

是返利不用体现了是吗，收到发票直接做借：原材料（负）借：进项（正）这样的会计分录是吗 这个分录不太明白，能写一个完整的带金额的分录吗