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请问老师，我是小规模纳税人的会计，现在收到一笔货款，这么写分录对吗？第一笔 借银行存款1000 贷主营业务收入990.10 应交税费–应交增值税（小规模纳税人专用）9.9 第二笔 借应交税费–应交增值税（小规模纳税人专用）9.9 贷营业外收入–政府补助9.9
2024-04-15 18:50
2024-04-15 18:51
您好，是的，是这么写分录的，前提是我们季度不超过30万收入
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小规模纳税人有一个10万的收入，会计分录是 借:银行存款10万 贷:主营业务收入 99009.9 应缴税费-应交小规模增值税 990.1。这个分录对？其中这个应交小规模增值税怎么处理呀？
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老师：我公司是小规模纳税人，上月只有1750元的收入，做会计分录时借应收账款 贷主营业务收入 应交税费—应交增值税 那申报时增值税不用交纳。企业所得税要交纳。 我难道还要做一笔借应交税费—应交增值税 贷营业外收入吗？
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Q
请问老师，我是小规模纳税人的会计，现在收到一笔货款，这么写分录对吗？第一笔 借银行存款1000 贷主营业务收入990.10 应交税费–应交增值税（小规模纳税人专用）9.9 第二笔 借应交税费–应交增值税（小规模纳税人专用）9.9 贷营业外收入–政府补助9.9
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老师，我是小规模纳税人，这个分录怎么开的3税率，不是可以享受1税率吗？ 借银行存款679954.50 贷主营业务收入660150 应交税费–应交增值税（小规模纳税人专用）19804.5
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老师，贷方不应该是银行存款吗？怎么会是营业外收入呢
您好，谁给咱钱了呀