老师我是小规模纳税人，我的2024年1-3月开发票18113.84元，可是我点账表核对，提示我财务账这里181.16应补退税。说不相符，那我是要账做错了，没有结小规模增值税吗？我要怎么改账
你好，你这个18113.84是含税还是不含税金额
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老师，我公司是小规模纳税人，2022年12月有无票收入增值税税率为3%，2023年1月份，现在开的发票增值税税率是1%。这样导致收入和增值税和之前无票都不相符，账务怎么处理？
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你好我是小规模企业，对方是一般纳税人，业务是2022年的，当时小规模增值税专用发票税率是3%，2023年是1%，对方企业要求补交2%税率，老师我补付给对方企业的税点，应该怎么做账
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请问下老师 就是我不是小规模纳税人 吗 我这边做账了，比如 借银行存款 100 主营业务收入99 应交税税费-应交增值税1 但是我这个1元没有交，因为没有达到30万是免增值税的 那这个要怎么结转呢
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请问，小规模收入怎么记账。 1、老师今年小规模开票是1%吗？我前面月份开成了3%。我怎么记账。 2、老师应交税费-应交增值税（小规模纳税人）这个科目月底需要结转吗，或做什么处理吗。还是说就完事了？ 借银行 100 贷主营业务收入99.01 贷应交税费-应交增值税（小规模纳税人）0.99
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老师，我想问，我有一笔利息收入，去年我确认了收入，但是因为小规模不交税，我就没有在增值税那里申报无票收入，今年1月份对方要求开发票了，我也开出了，那我今年账务要处理么
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不含税金额
是要再做个结转未交增值税分录吗
不设计税呀。我没有达到起征点呀，三十万才到
不是，你这个是免税的，要做借:应交税费-应交增值税贷:营业外收入
那摘要写什么应该
可以写，增值税减免确认
营业外收入后缀是什么
减免税金额，你这样写可以了