老师您好，我想请问一下，就是我们收到应收款，然后开汇票给别人，到时开的汇票一直没做账，就挂在应收账款里。我想问一下这个账怎么销掉，怎么做分录呢

是的，我们给票，他给钱

就是你们不是收到应收账款了吗？怎么还挂着呢？

他们转钱到卡里，我们开汇票给他，但这个转卡里的钱是做了账的，我们开给他的汇票是没有做账的

你们开汇票也得做账的

现在就是汇票没有做账，如果我做账，那么汇票在报表中就显示负数

汇票你得先向银行开具，开具的时候你没有做账吗？借应付票据 贷银行存款

没有，之前都是财务公司做账的，只做了收钱的，开出去的汇票都没做

开出汇票的做  不然银行对不上

那是否可以更改改期初余额呢，就是直接销账呢？

这个需要把没做账的补上才行。

老板让我直接把期初改了，他们说不涉及税，没关系。我想补上，也补不了

这个起初数肯定不是随便修改的。

我跟他们说了，他们说没关系余额跟税没关系。现在这个也没办法补对吗

对，因为我没有见过直接修改这个期初余额的。

那有没有其他方法呢？

这个据我所知只有我把之前没做的补上才行。

之前是财务公司做的账，今年3月我才开始接手，这个要他做，还是我来补，如果我来补，又该怎么补呢？