老师您好[玫瑰]有个问题想咨询一下，就是我们一般人应收应付挂着1000多万，都是银承，没到期又转给没交易的公司贴现，然后一直就没做账，都是挂应收应付这么积累下来的这么大金额，一笔一笔查肯定不现实，怎么能平的合理一些别出风险呢？谢谢
没做账的话收到贴现的钱是怎么做的
-
Q
老师，有个问题 想请教你一下，就是我们公司法人私人垫付了公司半年房租13万多，没法取得发票，只有收据。可不可以先挂到其他应付款，再转实收资本，但后续每个月的房租都没法取得发票，不可能每次都来 转资本，因为是几个股东，不转资本，他就想来报销这笔钱，怎么弄比较好一点。谢谢
-
Q
老师您好[玫瑰]有个问题想咨询一下，就是我们一般人应收应付挂着1000多万，都是银承，没到期又转给没交易的公司贴现，然后一直就没做账，都是挂应收应付这么积累下来的这么大金额，一笔一笔查肯定不现实，怎么能平的合理一些别出风险呢？谢谢
-
Q
老师您好，我是一般纳税人工程监理公司，我们公司有好几个人是按年付监理总监费的，也就是一次性在年初给8万，做到其他应收款，然后按签订的合同2年平摊，做成工资表的形式，冲其他应收款，这样就是在这些人合同终止的时候应该是平摊万账是平的，但是实际我的账上我发现这部分人其他应收款不平，有的借方有余额，有的贷方有余额，老师我现在需要将这些人的余额调平，现在应该怎么做呢，就是这些人也已经离职了，我一直也不能在账上就这么挂着
-
Q
老师您好，我是一般纳税人监理公司，我们公司有几个挂证人员，当时给这些人付挂证费的时候做了借：其他应收款。贷方是银行存款。然后这些人员都没有开成本票，然后我们一直是做成工资的，借：劳务成本-工资。贷：其他应收款。现在有几个人员挂证到期了，然后我当时没有算合适导致现在其他应收款借方有余额，也就是我算的时候少算了，没有冲完，我现在这个余额怎么调整合适呢老师
-
Q
老师好！我们有1笔展会的钱2023年就付过了，但是代账那边还给我挂着应付账款，而且她银行存款余额和现在还能对上，这个应付账款应该怎么平？补的话现在银行存款减少1笔就和现在银行余额对不上了。还有我发现她2023年4月之前的银流水都没做账，4.30日的时候把银行余额一次性做法人转入银行，贷其他应付款，期间有付展会的费用1万多，是股东转进的，还收到一笔货款，也没记账，她这样一笔带过没问题吗？
热门问答 更多>
-
小规模纳税人企业，1，2，3月份不含税收入分别是6万，13万和10万，也就是说，2月份不含税收入超过10万，但是整个季度不超过30万，这种情况下需要交增值税吗？
-
老师您好：建材材料是9%的税率，小规模1%的税率，对吗
-
这个月供应商因额度不够，有300万进项发票不能开给我司，要下个月才能开进来，但这个月我们就要交300万的进项税了，有什么办法可以解决吗，
-
钱已付票未开，没有预付账款科目，应该做什么会计科目
-
残保金的计征依据是什么，如果没有申报会有什么后果
-
老师，请问下销售方给我们开具了一张发票，我们认证了，也跨月了，现在他们给我们开具了一张红字信息表，我们在哪里确认呢，有路径吗
-
以前计提折旧了。 现在调账 借：累计折旧140 贷：以前年度损益调整140 借：以前年度损益调整140 贷：利润分配-未分配140 现在26年2月份调账 调23念多计提的折旧 不改报表行吗
-
单价和数量，都有好多位小数点，这是正常的吗，税务会查吗
-
找答疑的郭老师，谢谢
-
销售的产品是布，开出的票，单价和数量系统有好多位小数点，这是正常的吗
粤公网安备 44030002003870号
请使用微信扫一扫登录
如果收到贴现的钱是挂帐的，那么可以对冲一下
做的预收，然后这个公司还没有业务往来，只是为了贴现而已
然后累积累积金额就千万了
预收和应收冲销了
金额很大，直接冲销不会有税务风险吗？
得有相关证据链才行，比如票据签收的正反面；贴现背书转让的记录等
好几年的事，一笔一笔找是个大工程啊，还有其他简单易行的办法吗
找没业务的公司贴现是不是也有风险啊？
对，因为他们有来账没有确认收入报税的话也是有风险的
好几年的事，一笔一笔找是个大工程啊，还有其他简单易行的办法吗
应收应付直接冲抵