老师您好[玫瑰]有个问题想咨询一下，就是我们一般人应收应付挂着1000多万，都是银承，没到期又转给没交易的公司贴现，然后一直就没做账，都是挂应收应付这么积累下来的这么大金额，一笔一笔查肯定不现实，怎么能平的合理一些别出风险呢？谢谢
没做账的话收到贴现的钱是怎么做的
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老师，有个问题 想请教你一下，就是我们公司法人私人垫付了公司半年房租13万多，没法取得发票，只有收据。可不可以先挂到其他应付款，再转实收资本，但后续每个月的房租都没法取得发票，不可能每次都来 转资本，因为是几个股东，不转资本，他就想来报销这笔钱，怎么弄比较好一点。谢谢
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老师，我们收了很多招生费，这些都放在了预收账款里，等着之后按完成率转化成收入，现在遇到个问题就是这些招生费里，我们还要付给别的公司佣金，可是这个比例没有固定的，一开始想收钱的时候如果能算出来就一部分放在预收账款，一部分放在其他应付里，这样预收挂的金额不会太大。现在算不出来的话，之后如果付出去佣金了，科目要怎么做
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老师您好[玫瑰]有个问题想咨询一下，就是我们一般人应收应付挂着1000多万，都是银承，没到期又转给没交易的公司贴现，然后一直就没做账，都是挂应收应付这么积累下来的这么大金额，一笔一笔查肯定不现实，怎么能平的合理一些别出风险呢？谢谢
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老师您好，我是一般纳税人工程监理公司，我们公司有好几个人是按年付监理总监费的，也就是一次性在年初给8万，做到其他应收款，然后按签订的合同2年平摊，做成工资表的形式，冲其他应收款，这样就是在这些人合同终止的时候应该是平摊万账是平的，但是实际我的账上我发现这部分人其他应收款不平，有的借方有余额，有的贷方有余额，老师我现在需要将这些人的余额调平，现在应该怎么做呢，就是这些人也已经离职了，我一直也不能在账上就这么挂着
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老师您好，我是一般纳税人监理公司，我们公司有几个挂证人员，当时给这些人付挂证费的时候做了借：其他应收款。贷方是银行存款。然后这些人员都没有开成本票，然后我们一直是做成工资的，借：劳务成本-工资。贷：其他应收款。现在有几个人员挂证到期了，然后我当时没有算合适导致现在其他应收款借方有余额，也就是我算的时候少算了，没有冲完，我现在这个余额怎么调整合适呢老师
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师，我们是会展公司（小规模公司），客户公司商场，他们主办商场促销活动，我们公司只是承包抽奖环节，抽奖礼品有电动车（我公司自己购买5万），手机和平板（客户赞助，赞助未具开票给我们2万)，代缴个税需交1万。我们承包这个活动后期会给对方开票收款，开票不区分开分活动和活动礼品的物料费，所有包含统一开一个项目:会展活动费。代账公司入账的，麻烦老师看一下问题，是不是这种情况不用视同销售，麻烦会计分录能不能更简单化方便化，谢谢
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老师你好，请问扣了一个月工资，账务出来就是少一个月工资，但是在个税系统里面那一个月的工资已经申报上了，比账务上少了一个月的，那我在汇算的时候是按哟账上实际发放的呢，还是按照个税系统里面申报的呢？
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老师你好，有一个租户，临时租用，我们在他合同以外的房子使用没有签订合同，只是提交临时租用申请，断断续续申请了27天，这笔收入我应该记入主营业务收入还是营业外收入。
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@apple老师，其他老师别接 请问销售货物给零星个人，实在太多人了，这个怎么开票？必须对应一个人开一个发票出去吗？这样是不是挺麻烦，有其他方法吗
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如果收到贴现的钱是挂帐的，那么可以对冲一下
做的预收，然后这个公司还没有业务往来，只是为了贴现而已
然后累积累积金额就千万了
预收和应收冲销了
金额很大，直接冲销不会有税务风险吗？
得有相关证据链才行，比如票据签收的正反面；贴现背书转让的记录等
好几年的事，一笔一笔找是个大工程啊，还有其他简单易行的办法吗
找没业务的公司贴现是不是也有风险啊？
对，因为他们有来账没有确认收入报税的话也是有风险的
好几年的事，一笔一笔找是个大工程啊，还有其他简单易行的办法吗
应收应付直接冲抵