老师您好[玫瑰]有个问题想咨询一下，就是我们一般人应收应付挂着1000多万，都是银承，没到期又转给没交易的公司贴现，然后一直就没做账，都是挂应收应付这么积累下来的这么大金额，一笔一笔查肯定不现实，怎么能平的合理一些别出风险呢？谢谢
没做账的话收到贴现的钱是怎么做的
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老师，我们收了很多招生费，这些都放在了预收账款里，等着之后按完成率转化成收入，现在遇到个问题就是这些招生费里，我们还要付给别的公司佣金，可是这个比例没有固定的，一开始想收钱的时候如果能算出来就一部分放在预收账款，一部分放在其他应付里，这样预收挂的金额不会太大。现在算不出来的话，之后如果付出去佣金了，科目要怎么做
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老师您好[玫瑰]有个问题想咨询一下，就是我们一般人应收应付挂着1000多万，都是银承，没到期又转给没交易的公司贴现，然后一直就没做账，都是挂应收应付这么积累下来的这么大金额，一笔一笔查肯定不现实，怎么能平的合理一些别出风险呢？谢谢
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老师您好，我是一般纳税人工程监理公司，我们公司有好几个人是按年付监理总监费的，也就是一次性在年初给8万，做到其他应收款，然后按签订的合同2年平摊，做成工资表的形式，冲其他应收款，这样就是在这些人合同终止的时候应该是平摊万账是平的，但是实际我的账上我发现这部分人其他应收款不平，有的借方有余额，有的贷方有余额，老师我现在需要将这些人的余额调平，现在应该怎么做呢，就是这些人也已经离职了，我一直也不能在账上就这么挂着
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老师您好，我是一般纳税人监理公司，我们公司有几个挂证人员，当时给这些人付挂证费的时候做了借：其他应收款。贷方是银行存款。然后这些人员都没有开成本票，然后我们一直是做成工资的，借：劳务成本-工资。贷：其他应收款。现在有几个人员挂证到期了，然后我当时没有算合适导致现在其他应收款借方有余额，也就是我算的时候少算了，没有冲完，我现在这个余额怎么调整合适呢老师
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咨询一下 我有一个客户现在税务局要求我们现在自查是否应该享受小微企业的优惠政策 2020年资产负债表中其他应付款期末余额在借方 导致全年资产总额低于5000万 被认定为小微企业 其实在账务中都是合理的资金往来 绝大多数都是转给股东了 付大于收 导致出现其他应付款负数 您看这个有什么好方法给改过来吗 而且资产还别超5000万 还不能改到其他应收款里边 一旦改到其他应收就超出5000万了 而且金额特别大 您看有什么好办法 能处理这个问题吗
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如果收到贴现的钱是挂帐的，那么可以对冲一下
做的预收，然后这个公司还没有业务往来，只是为了贴现而已
然后累积累积金额就千万了
预收和应收冲销了
金额很大，直接冲销不会有税务风险吗？
得有相关证据链才行，比如票据签收的正反面；贴现背书转让的记录等
好几年的事，一笔一笔找是个大工程啊，还有其他简单易行的办法吗
找没业务的公司贴现是不是也有风险啊？
对，因为他们有来账没有确认收入报税的话也是有风险的
好几年的事，一笔一笔找是个大工程啊，还有其他简单易行的办法吗
应收应付直接冲抵