老师，我想问一下，我们有两年房租金额是47万。然后这是前面两年的房租，我在今年把它计提。我们是小企业会计准则，是不是借未分配利润贷，银行存款或者是现金。
对的，没错的，做账是这么做的。
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今年收到跨年费用，公司用的是小企业会计准则，然后做账我做的借:未分配利润，贷，现金，想问下老师，需不需要调报表，这个影响的还是今年未分配利润数据吧？
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老师，我们执行的是小企业会计准则没有以前年度损益，然后收到两份去年的租赁费发票，我们们在三月是不是应该做跨年调整?借 利润分配_未分配利润 贷 应付账款，分录是不是这样？
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老师我是小企业会计准则然后补计提前2年房租借利润分配未分配利润50贷库存现金50月末是不是不要进行其他结转
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请问我1月份把去年的成本计成今年的成本，现在需要调整（我们企业的是小企业会计准则）是不是直接做一笔借利润分配—未分配利润 贷本年利润 这样利润表没有变动
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老师，我想问一下，我们有两年房租金额是47万。然后这是前面两年的房租，我在今年把它计提。我们是小企业会计准则，是不是借未分配利润贷，银行存款或者是现金。
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那我在汇算清缴的时候，这个47万是不是需要调增？
对，这个因为不是今年的费用。
因为这个47万房东是不开发票的。
我调的时候是不是就在调增项目那个扣除类调整项目其他那一栏写
对，没错，就是在这里面填写的。