Q
你好老师，外管证预缴增值税附加税分录咋写啊
2024-04-16 12:55
2024-04-16 12:57
借：应交税费-预缴增值税 应交城建税 教育费附加 地方教育费附加 企业所得税 贷：银行存款 借：税金及附加（城建附加/印花税） 贷：应交城建税 教育费附加 地方教育费附加 借：应收账款 贷：主营业务收入 应交税费-应交增值税（销项） 月末 借：应交税费-转出未交增值税 贷：应交税费-预缴增值税 /未交增值税 申报就填在附表四
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附加税需要计提下吗？
对的 其他的不用 附加税需要
月末结转没看明白，能否详细点老师
上面不是结转 是预交的抵减应交的
就是月末这个分录
转出的未交增值税放到哪儿了
借应交税费应交增值税转出未交增值税 贷应交税费应交增值税进项 借应交税费应交增值税销项 贷应交税费应交增值税转出未交增值税 如果销项大于进项 借应交税费应交增值税转出未交增值税 贷应交税费应交增值税未交增值税 如果销项小于进项 借应交税费应交增值税未交增值税 贷应交税费应交增值税转出未交增值税
还有老师，1月开具发票已交增值税，二月红冲一部分的发票，月末增值税咋写分录，
冲减的直接冲减二月的应交税费销项税了
2月只开了红数发票，没开别的发票，月末用处理吗？就放着等三月直接冲减啊？
同学你好 负数申报就可以了
不用账务处理吗？
你做负数红冲收入和销项的分录就可以