2021年的一份发票，对方有开发票，我司有付款。原会计没有发票入账，挂账的这笔借方余额，该怎么处理？分录怎么写
你好，现在这这张发票还有吗？
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老师您好，我2018年底有一笔应付款，对方未开发票，所以一直挂账，现在对方公司注销了，开不出来发票，这个款我公司确定不会付出去了，我应该怎么做账务处理啊？
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应付账款因为没有收到发票，一直挂在借方。现在年底了应该怎么处理？（对方公司已注销，应该没法补开票了。)
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我司是小规模，有一笔费用款，2021年2月付的，没收到发票，当时会计做账：借预付，贷银行，2021年 6月收到对方开的发票，但是会计没入账。现在我接手才发现这个发票没入账，那这发票还能用吗？我该怎么做账处理？
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我司是小规模，有一笔费用款，2021年2月付的，没收到发票，当时会计做账：借预付，贷银行，2021年 6月收到对方开的发票，但是会计没入账。现在我接手才发现这个发票没入账，那这发票还能用吗？我该怎么做账处理？
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2021年的一份发票，对方有开发票，我司有付款。原会计没有发票入账，挂账的这笔借方余额，该怎么处理？分录怎么写
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粤公网安备 44030002003870号
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凭证里面没看到这张发票，金蝶没有入账。不过电子税务局上查了，有这张电子发票（2021.5.27）。
那你可以联系这个人对方，让对方给你提供复印件盖章你们入账
增值税电子普通发票，也要复印件盖章吗？还是可以让对方导出来，发我们吗？
对方导出来发给你们就可以了。
嗯。那假设收到这份2021年的发票，分录怎么写？
这个发票开的是什么内容？
云筑网增值服务费3500元
借以前年度损益调整 贷预付账款 借利润分配未分配利润 贷以前年度损益调整
小企业会计准则，那分录是否，借利润分配未分配利润，贷其他应付款
没问题是可以这么做的。
好的。老师，假设这份发票要不回来的话，那分录怎么写？
那就直接计入当期费用，只是汇算清缴的时候纳税调整。
那这个无票费用，附的纸质凭证需要什么？可以就填写一张报销单封面，还是其他
这个有个报销单就可以了。