老师，请问公司审计完了， 有要调整的部分将调整在4月份， 那么今年年初期初余额和上年期末余额表不就对不上了吗？有什么办法吗

如果12月的报表期末余额有变动， 那不是今年年初余额也跟着变动了吗？

你做账做到4月，去年的报表也不会变，12月报表也不会变

老师， 调整在4月也可以吗？是不是调整好后，到现在为止的期末余额=上年期末余额+调整的部分就可以了？

是的，做到4月就是这样。如果你影响12月，就要反结账到去年我12月做，这种就期末变了，到时今年的报表你都要重新生成一次

老师，收入有调出来，所以去年的亏损变大了，这种情况12月反结账吗？那12月上报的所以表都要更正了吗？

你可以不更正，只是汇算清缴按最后的报可以了

老师，汇算清缴的时候报表按审计后的填写对吗？

是的，按审计后的填写的

那请问老师， 税务系统上报的季度报表还可以填写审计以前的数据生成的报表吗？

你这个季度的还可以的呀

那就是3月季度先按之前的账生成报表， 4月份根据审计调整做调整分录， 等4月份生成报表的时候期末余额等于3月的期末余额+4月的发生额+调整的金额，是不是就可以呢？