请问年初建账（24.1月）的期初数据是根据资产负债表23年12月期末的数据录吗？还是也要根据科目余额表呢？
你好，你是接着上一年的来做吗
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假设2020年5月新建账套，5月的期初数据是4月的期末数据，而资产负债表的年初数是指2020年1月初的数据（即2019年12月末数据）怎么补录呢？
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23年在电子税务局系统中资产负债表的期初数是根据22年第四季度申报的资产负债表的期末数作为依据吗？还是根据22年年报中的资产负债表的期末数作为依据？
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企业所得税季度申报，资产总额季初数是不是根据23年1月资产负债表的期末余额数？然后资产总额季末是不是根据23年3月资产负债表的期末余额？
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请问年初建账（24.1月）的期初数据是根据资产负债表23年12月期末的数据录吗？还是也要根据科目余额表呢？
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请问年初（24.1月）开始建账的期初数据是根据资产负债表23年12月期末的数据录？还是也要根据科目余额表呢？
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老师 某公司以其自产电子产品390台作为福利发给员工 该产品每台生产成本为1200元 每台市场售价1500 公司有职工300名 车间管理人员20名 行政管理人员40名 销售人员30名 计提 借生产成本 508500 制造费用33900 管理费用67800 销售费用50850 贷应付职工薪酬—非货币性福利661050 我不明白这些数是怎么计算出来的
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超豪华小汽车零售加征交的消费税率是10%固定的吗还是？
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利润总额是负数，净利润是负数，所得税倒挤出来，未分配利润减去期初余额，减掉所得税与净利润相等。这个所得税怎么解释
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老师，股东和法人，不交社保可以开工资和发年终奖吗？
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这个确认坏账11700为什么没有用
粤公网安备 44030002003870号
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嗯嗯 是的呀
年初和起初都是去年12月末的
对，现在23-12月和24-1月数是一样的，我现在是根据这个数继续做账是吗？
你好对的 是这么做的
那我季报中资产负债表和利润表的年末数是不是 23年12月份年末数+24年3月份的年末数等于我季报要报的利润表的年末数呢？ 23年12月份年末数+24年3月份的年末数等于我季报要报的利润表本期数呢？
利润表没有年末 他有本年累计
我这个情况利润表和资产负债表应该怎么填在季报里面的报表里呢
资产负债表未分配利润，期末减期初等于利润表净利润累计。然后，你申报第一季度资产负债表，看3月份的 利润表。本月和本年累计填写的是1~3月份的。
3月份的是看24年3月+23年12月的期末吗？
是的，对的，是这么做的。
好的 请问利润表中净利润 上季度是正数两万多，我们本季度是负数七万多有影响吗？ 因为我们今年发了去年的工资，一次发了35万多
实际业务的就没有关系。你去年工资没有计提吗？发放不影响利润呀。
没有计提 是临时工的工资
可以的，可以这么做的，但是临时工的需要有发票才可以的。
他们是准备今年在我们这里每个月都领工资 所以去年是算临时工，今年就是做工资薪金 然后我这边是需要计提今年发的35万
你好，可以的，可以这么做。
所以我的利润相差这么大，请问可以吗？
你和实际业务的可以的。