请问之前付给加工方购买了材料生产商品 现在已经完工，购买材料开的收据，加工费开的发票，库存商品的分录应该如何写？之前付款分录借：应付账款 贷银行存款 现在完工入库借：库存商品贷：应付账款？
您好，完工后就是借方做库存商品的，这个的，你好
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你好老师问个问题，就是采购原材料加工产品，采购分录是借：原材料贷：应付账款，加工好了产品是借：库存商品贷：生产成本是吗
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我做内账， 购买原材料是先付后收票，借：应付账款，贷：银行存款。 收到票了就是借：原材料，贷：应付账款 领用是借：生产成本，贷：原材料（比如我采购了不同的东西，可以一次性做吗？） 完工是：借：库存商品，贷：生产成本 销售是：借：主营业务成本，贷：库存商品。对吧老师？ 还有一个问题是，因为我们是工业企业嘛，就是有车间员工的工资，我生产一个东西，我计提工资的时候，已经是借：…… 生产成本，贷：应付职工薪酬了。我库存商品结转的时候，还要算车间员工工资吗？
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老师我们仓库以前入库的商品：我的分录是借：库存商品，贷：其他应付款-已入库未付款，等采购的人来报销的时候的分录，借：其他应付款-已入库未付款，贷：银行存款，仓库出库的时候借：管理费用（销售费用）贷：库存商品。但是这次中秋买月饼，因为实际是要工会的账付款，来报销的时候直接借：其他应收款-工会，贷：银行存款，但是我的其他应付款-已入库未付款就没法冲销了
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老师我们是购买方 发票冲红 进项票已抵扣 票已开款未付108000 分录怎么做?这是原来的分录 分录是:借:库存商品159292.04 应交税费20707.96 贷:应付账款108000 银行存款72000 借:生产成本159292.04 贷:库存商品159292.04
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老师我们是购买方 发票冲红 进项票已抵扣 票已开款未付108000 分录怎么做?这是原来的分录 分录是:借:库存商品159292.04 应交税费20707.96 贷:应付账款108000 银行存款72000 借:生产成本159292.04 贷:库存商品159292.04
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老师，公司的费用报销用私卡付款，这个怎么做账啊？
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贷方我这样冲应收应付是可以的吗？
对了，这个是可以的可以
好的 谢谢
不客气的，理解了就好