演示账套

您好，请问汇算清缴必须要和审计报告的数据保持一致嘛，比如审计报告有个利息支出和手续费在调整表上填写了，但是汇算的时候忘记填这个有关系嘛

2024-04-17 09:35

齐红老师

职称：注册会计师；财税讲师

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2024-04-17 09:35

对，正常来说你得按照审计报告的填写。

快账用户9579 追问 2024-04-17 09:38

那审计会把一部分成本调整到费用里面，这个也要根据审计的一块调整嘛

齐红老师解答 2024-04-17 09:38

对，这个肯定也是一块儿调整的。

快账用户9579 追问 2024-04-17 09:42

但是账里面是没有调整的，最终的利润情况是没有变动的，是不是也没关系呢

齐红老师解答 2024-04-17 09:42

只要意思是利润没有变化，是吧？那就可以的。

快账用户9579 追问 2024-04-17 09:45

是的，利润没有变化的，只是账里面放到了主营业务成本科目，审计报告会把部分成本转为费用科目

齐红老师解答 2024-04-17 09:45

那没问题，就按照账上的申报就可以。

快账用户9579 追问 2024-04-17 09:49

因为汇算清缴提前申报了，纳税调整表上会有一些不涉及到纳税调增调减的科目，忘记填了，是不是不作废更改也可以呢

齐红老师解答 2024-04-17 09:49

对，只要是利润没有影响就成

快账用户9579 追问 2024-04-17 10:00

好的，感谢

齐红老师解答 2024-04-17 10:00

不客气，帮忙给个五星好评，多谢多谢

对，正常来说你得按照审计报告的填写。

2024-04-17

如果说你审计把这个分录都给你写好了，你直接按照他的分录处理就可以了，你是什么意思没太明白。

2020-11-06

现在按照审计报告上的数据填写前二年度的研发费用可以这部分研发费用会不会出现今年和前面的汇算清缴数据不一致，后面可能会让调整以前年度汇算的风险

2022-05-27

同学你好，不影响汇算清缴的数据，就不用更正申报了。

2023-05-18

你好；你这样比如5月计提4月的工资；你这样会跨年的；特别是在12月时候；你22年的工资在23.1月去计提；会有问题的；赶紧去调整成正确的；2. 也得考虑（注意按照发放金额；次月报个税即可；没有发就先0申报的；） 3. 账上金额都是按照你账上计提的金额来写的；所以你账上一定要写清楚做对；不然会影响报表和申报表填写的

2023-05-15