老师，请问，所得税汇算清缴，因为我做出来的利润是负数，现在我想调增，交100多点的税额，在我凭证都有发票的情况下，这个数据要怎么样调，要调多少金额呢？下面是我的主表以及亏损明细表，

是的，老师，小微企业

如果要缴纳100多的税 加入缴纳110 增加利润110/0.05=2200  主表亏损了197435.09 那需要纳税调整197435.09%2B2200=199635.09 纳税调整项目明细表 扣除类 其他栏次里面纳税调整就填这个199635.09数据

老师，你太给力了，让我想想，等下不懂的再问你哈

好的 您先看看有问题再说哈

老师，我按照你说的做了，你帮我看看对不对哈

对的哈 现在盈利2275.2 缴纳企业所得税113.76

老师，你看主表，有个营外收入是负数的，那是因为我科目做错了，要营业外支出，我知道在2024年要调整分录，但是我现在这样填上去，会有影响吗？

这个是负数没事的哈

老师，亏损表，是不是只能祢补10年，超过10年了，如果还有剩下的没有祢补完，就不能用了啊

是的 这样理解正确的哈

老师，谢谢你，问了那么多老师，你是第一个解答那么清楚的