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Q

季度不超30万，减免的增值税是放营业外收入还是其他收入

2024-04-17 10:10

答疑老师

齐红老师

职称：注册会计师；财税讲师

免费咨询老师（3分钟内极速解答）

2024-04-17 10:10

你好，减免的结转到营业外收入。

快账用户1883 追问 2024-04-17 10:34

那企业所得税年度申报职工薪酬支出及纳税挑整明细表是必填项目吗，不调整可以不填吗

齐红老师解答 2024-04-17 10:36

计提的全部发放的就不调整。

快账用户1883 追问 2024-04-17 10:38

那不填咯？

齐红老师解答 2024-04-17 10:43

有发生的数据就填，没有发生是0。

快账用户1883 追问 2024-04-17 10:46

有发生数不管调不调整都要填？

齐红老师解答 2024-04-17 10:52

不管调整不调整都要填写。

快账用户1883 追问 2024-04-17 11:24

所得税申报表的资产总额是原值还是净值

齐红老师解答 2024-04-17 11:26

资产负债表上的资产总额期初数，期末数

快账用户1883 追问 2024-04-17 11:27

那是原值还是净值啊

齐红老师解答 2024-04-17 11:29

就是就是资产负债表上的资产总额。资产总额咋能有原值和净值呢？

你好，减免的结转到营业外收入。

2024-04-17

你好，季度未超10万减免的增值税放营业外收入

2020-10-19

你好！都可以。企业会计制度就是其他收益

2024-02-21

直接计入营业外收入就行

2021-04-22

你好，是放在当季度尾

2023-07-18

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