老师您好，人力资源公司，劳务费做到看存货-劳务成本，是正常结转成本的，可是报表上出现了存货为负数的情况，这种情况的话，我要怎么调整？

是的，贷方余额比借方余额大

你好，那你看下你是多结转了成本吗？还是少做了暂估？

成本是正常结转，人力资源公司成本就是付给员工的工资啥的，是不是老板没有付出去啊？暂估的话我怎么补这笔分录?

好，那你计提工资呀，你看一下你的工资表是多少？

你没有发下去，你正常的应该按月计提。

我之前的分录是如下： 借：劳务成本-人工工资 贷：银行存款 结转成本： 借：主营业务成本-人工工资 贷：劳务成本-人工成本 我现在计提的话，会计分录怎么做啊？

借劳务成本工资 贷应付职工薪酬工资。借主营业务成本、贷劳务成本。

老师，我这里劳务成本-工资没有走应付职工薪酬，那后面的话，应付职工薪酬这笔怎么冲减

你好，不用充的呀，借应付职工薪酬工资贷银行还款支付了不就行。

知道了，谢谢老师