您好！老师麻烦问一下我们公司投标对方单位要求提供财务报表、利润表调整的时候我是把材料据实结转了、劳务成本人工费我没有结转的情况下我们财务报表是盈利的、我劳务费人工成本结转以后就是亏损严重的、本年累计盈利150万元、这样可以吗？

您好！老师麻烦问一下我们公司投标对方单位要求提供财务报表、利润表调整的时候我是把材料据实结转了、劳务成本人工费我没有结转的情况下我们财务报表是盈利的、我劳务费人工成本结转以后就是亏损严重的、本年累计盈利150万元、这样可以吗？

您好，老师，我咨询个问题，我是劳务公司，然后我们有个配套的建筑公司，我这边就是给建筑公司开劳务费发票的，然后今年我们有一个合同是已经完工了，今年需要全部确认收入，但是我劳务公司的人工今年只做了70%，还有30%没有做进来，现在是真的做不进来，我想着要不然就预提一次工资，直接借方进项目成本，贷方就是挂一个人，那我这个业务怎么处理呢，我做了这个业务，我这个月是不是得缴纳工会经费呢，还需要结转成本呢，那明年在做这个项目的时候报上来的工资表我又该怎么充呢，假如说后面就发生80万的人工费，那剩下的20万怎么办，

老师你好，我们公司2021年6月投资70万，成立了一家全资子公司。子公司主要是为母公司提供服务（其实就是外地销售人员想买当地社保，所以才成立的子公司）2021年子公司提供给母公司的服务费是86万，结转成本486764.07元（销售费用结转到成本），2021年子公司净利润是222644.54元，我们做了如下图一的调整抵消分录。2022年，子公司的所有者权益是1,016,360.27元（其中实收资本70万，未分配利润316,360.27元（其中2022年实现的利润是93715.73元））。对母公司的应收账款305000元。2022年子公司的销售收入是845,000.00元（都是对母公司的），销售成本是541,483.95元，我做2022年的调整抵消分录如下图二，麻烦帮我看一下我的分录有没有做错，或者有没有漏的，谢谢！

老师你好，我们公司2021年6月投资70万，成立了一家全资子公司。子公司主要是为母公司提供服务（其实就是外地销售人员想买当地社保，所以才成立的子公司）2021年子公司提供给母公司的服务费是86万，结转成本486764.07元（销售费用结转到成本），2021年子公司净利润是222644.54元，我们做了如下图一的调整抵消分录。2022年，子公司的所有者权益是1,016,360.27元（其中实收资本70万，未分配利润316,360.27元（其中2022年实现的利润是93715.73元））。对母公司的应收账款305000元。2022年子公司的销售收入是845,000.00元（都是对母公司的），销售成本是541,483.95元，我做2022年的调整抵消分录如下图二，麻烦帮我看一下我的分录有没有做错，或者有没有漏的，谢谢！ 把抵消分录放进去后，发现子公司所有者权益没有全部抵消，不知道是哪里错了

老师你好，我们公司2021年6月投资70万，成立了一家全资子公司。子公司主要是为母公司提供服务（其实就是外地销售人员想买当地社保，所以才成立的子公司）2021年子公司提供给母公司的服务费是86万，结转成本486764.07元（销售费用结转到成本），2021年子公司净利润是222644.54元，我们做了如下图一的调整抵消分录。2022年，子公司的所有者权益是1,016,360.27元（其中实收资本70万，未分配利润316,360.27元（其中2022年实现的利润是93715.73元））。对母公司的应收账款305000元。2022年子公司的销售收入是845,000.00元（都是对母公司的），销售成本是541,483.95元，我做2022年的调整抵消分录如下图二，麻烦帮我看一下我的分录有没有做错，或者有没有漏的，谢谢！ 把抵消分录放进去后，发现子公司所有者权益没有全部抵消，不知道是哪里错了。麻烦了，谢谢！