演示账套

Q

你好。去年第四季度成本不够，暂估了68000元，今年第一季度成本也不够，没有成本发票了，打算缴纳企业所得税。是分开缴纳吗？要更正去年第四季度的所有报表？还是直接在1-3月红冲掉

2024-04-17 19:14

答疑老师

齐红老师

职称：注册会计师；财税讲师

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2024-04-17 19:14

你好，同学直接在1-3月红冲掉

快账用户8931 追问 2024-04-17 19:23

这样汇算清缴是不是也不用缴纳企业所得税？

快账用户8931 追问 2024-04-17 19:23

直接冲掉，在1-3季度缴纳企业所得税，这个是不是属于24年第一季度的税费了？

齐红老师解答 2024-04-17 19:25

这样汇算清缴是不是也不用缴纳企业所得税？是的

齐红老师解答 2024-04-17 19:25

直接冲掉，在1-3季度缴纳企业所得税，这个是不是属于24年第一季度的税费了？是的，影响的是24年 1季度的

快账用户8931 追问 2024-04-17 19:39

直接冲掉好，还是去更正去年的号

齐红老师解答 2024-04-17 19:49

直接冲掉好，还是去更正去年的号直接冲掉

快账用户8931 追问 2024-04-17 20:26

还有一种情况是，在汇算清缴那里调增，在1-3月红冲掉。这样是不是23年汇算清缴缴纳企业所得税，1-3季度不用缴纳企业所得税，这样就不影响的24年第一季度？

快账用户8931 追问 2024-04-17 20:26

这样比较好，还是直接在24年第一季度缴纳好

齐红老师解答 2024-04-17 20:29

还是直接在24年第一季度缴纳好这个比较简单一些

汇算时候，纳税调增今年红冲就行

2024-04-17

你好，同学直接在1-3月红冲掉

2024-04-17

你好！汇算清缴调整也可以，你暂估涉及增值税？

2024-04-17

你好，第二年冲也是可以的。

2021-01-19

你好，对的，是的，需要修改，不会有罚款，没有滞纳金。

2023-05-16

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