Q
老师，麻烦帮我看一下这个增值税减免申报表填得对吗？小规模纳税人，24年一季度就开了一张普票，金额39603.96，税额是396.04，帮我看看这个报表是不是这样填的？期初余额填的是23年四季度免税额，对吗？
2024-04-17 19:44
2024-04-17 19:45
减免明细表不要填写删除就可以了，其他的对
相关问题讨论
2024-04-17
2024-04-17
2023-01-13
2023-04-03
2020-10-10
相关问题
-
Q
老师，麻烦帮我看下这个小规模纳税人的申报表最后的应纳税合计对吗？不是要减去免税额才对吗？谢谢
-
Q
老师，我想请问一下，我是小规模纳税人，如果一个季度开了58000的发票，因为疫情的免销税的，然后开了一张红冲的发票其中销售额是负数39603.96 税额是负数396.04，红冲一共是4万元的。那么季度申报增值税的时候我的收入18396.04，是填在免税销售额小微企业免税销售额第9.第10栏。然后税额负数396.04是填写在17栏18栏本期免税额小微企业免税额负数396.04是这样吗
-
Q
我司是小规模纳税人人，第四季度 开票含税金额:130000,未开票含税金额:2300000。 账务处理如下: 借:应收账款 2430000 贷:主营业务收入 2430000 纳税申报的话填增值税申报表主表第12行其他免税销售额2430000,增值税减免税申报明细表 免征增值税项目销售额: 2430000、免税额:72900 老师，麻烦帮我看一下这样处理对不对
-
Q
我们是小规模纳税人一个季度开了14万的普票，报增值税季报只填主表吗？要不要填减免税额的那张表。
-
Q
老师，麻烦帮我看一下这个增值税减免申报表填得对吗？小规模纳税人，24年一季度就开了一张普票，金额39603.96，税额是396.04，帮我看看这个报表是不是这样填的？
相关资讯
粤公网安备 44030002003870号
登 录注 册
切换手机号/账号登录
请使用微信扫一扫登录
这个表是自动带出来的
帮你把它删除，你看一下能删除了吧。
没地方删
你好，里面有增加行删除行
自带的这一行是删除不了的，除非是自己增加的就可以删除
你好，那你这里不对，你不需要交增值税的，这里不应该填写。你把减免性质删除，就是别选择，然后后面的数据也删除。