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Q

2023年工资截止到2024年汇算清缴时，不能发放了，请问汇算清缴时怎么调整

2024-04-18 10:00

答疑老师

齐红老师

职称：注册会计师；财税讲师

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2024-04-18 10:01

你填那张职工薪酬表，账载填账面计提金额，实发跟税收填实际发放金额，做调增就可以了

快账用户6325 追问 2024-04-18 10:13

请问，汇算清缴调增后，账上还一直挂账应付职工薪酬17万(真实工资，老板没钱发放)那万一公司注销时，有这挂账17万受影响吗

齐红老师解答 2024-04-18 10:27

注销钱需要把账上这个处理掉的，不然注销不了

快账用户6325 追问 2024-04-18 10:28

可是，汇算清缴调整了，实际也不发放了，咋处理

齐红老师解答 2024-04-18 10:30

不发了，就做反方向冲向就可以了

快账用户6325 追问 2024-04-18 10:46

借费用贷工资，请问反方向冲，借方红冲费用17万吗

齐红老师解答 2024-04-18 10:57

是的，就是这样做的了

快账用户6325 追问 2024-04-18 10:59

17万费用在汇算清缴时调增过了，再红冲一次是吗

齐红老师解答 2024-04-18 11:02

是的，那个调增是调23年，其实你最好的做法是反结账到23年调账

你填那张职工薪酬表，账载填账面计提金额，实发跟税收填实际发放金额，做调增就可以了

2024-04-18

是，汇算清缴前发放了，汇算清缴时就不用调增

2024-05-07

哦，那你这一部分工资当时红冲了吗付了吗？

2024-04-13

你好，这笔以前年度损益调整，需要从2023年的报表期初数调整，如果已经调整报表了，就不用再做调整报表。

2024-04-16

同学，你好那要包含的

2025-03-15

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