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Q

2023年工资截止到2024年汇算清缴时，不能发放了，请问汇算清缴时怎么调整

2024-04-18 10:00

答疑老师

齐红老师

职称：注册会计师；财税讲师

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2024-04-18 10:01

你填那张职工薪酬表，账载填账面计提金额，实发跟税收填实际发放金额，做调增就可以了

快账用户6325 追问 2024-04-18 10:13

请问，汇算清缴调增后，账上还一直挂账应付职工薪酬17万(真实工资，老板没钱发放)那万一公司注销时，有这挂账17万受影响吗

齐红老师解答 2024-04-18 10:27

注销钱需要把账上这个处理掉的，不然注销不了

快账用户6325 追问 2024-04-18 10:28

可是，汇算清缴调整了，实际也不发放了，咋处理

齐红老师解答 2024-04-18 10:30

不发了，就做反方向冲向就可以了

快账用户6325 追问 2024-04-18 10:46

借费用贷工资，请问反方向冲，借方红冲费用17万吗

齐红老师解答 2024-04-18 10:57

是的，就是这样做的了

快账用户6325 追问 2024-04-18 10:59

17万费用在汇算清缴时调增过了，再红冲一次是吗

齐红老师解答 2024-04-18 11:02

是的，那个调增是调23年，其实你最好的做法是反结账到23年调账

你填那张职工薪酬表，账载填账面计提金额，实发跟税收填实际发放金额，做调增就可以了

2024-04-18

是，汇算清缴前发放了，汇算清缴时就不用调增

2024-05-07

哦，那你这一部分工资当时红冲了吗付了吗？

2024-04-13

是的，更正申报汇算清缴，调出未发放金额

2025-12-30

红冲借应付职工薪酬工资贷以前年度损益调整修改的是二一年的汇算清交，如果你汇算清交不动，直接做到今年借应付职工薪酬工资，借管理费用负数影响今年的利润。

2022-10-24

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