应付职工薪酬的工资应该是和这个总位是一致的。
老师,你好,我想问下就是在工资这块,前会计计提了工资,但是计提的分录是借主营业务成本 贷应付职工薪酬,这样子的话对我的利润表是没有影响的吧?那我在所得税汇算清缴的时候我的职工薪酬在管理费用这个科目是没有体现的,那我的职工薪酬是不是应付职工薪酬这个明细账的总数啊,包含在成本里
老师,在所得税汇算清缴中职工薪酬那里,是根据应付职工薪酬—工资,贷方累计数填写对吗?这个数正常应该跟个税申报系统中申报的金额相同,但是我有一个月再申报个税的时候(本期基本养老保险,医疗保险,工伤保险)忘记填写,导致最后这个差异是5000多元,这个有没有影响?
老师,你好。请问一下,我公司是一家建筑工程公司,承包劳务,我公司工人没有签到合同,公司也没有申报个税,交社保都没有,然后工人工资直接计入成本,没有走应付职工薪酬科目,只有一些管理人员计入应付职工薪酬,也申报个税。在汇算清缴的时候,工资总额那里填的数据是成本里面的工资加上应付职工薪酬工资得的数据。那现在我公司需要申报残保金,我公司的工资总额的数据,怎么填啊
老师,您好!请问企业所得汇算清缴里“职工薪酬支出及纳税调整明细表”是依据全年应付职工薪酬科目计提和发放进行填写吧,跟计提应付薪酬计入的费用项目没有关系吧,之前没有销售的时候应付薪酬我都计入长期待摊费用-开办费了,从有销售的当月应付薪酬按期间费用等正常计提了,这样看期间费用的工资和应付薪酬表是对不上的,没有关系吧
老师,现在发现21年的汇算清缴所得税申报工资薪金明细表里面,工资薪金数据填写成应付职工薪酬总的金额了,纳税调整明细表里面也体现出来了,这家刚成立不久,没有业务,是亏损的,不涉及税款,需要改过来吗?有没有风险
老师,公司的一般户是3.4年前开的,一直没在税局备案,现在备案能把开户时间写成最近吗
老师你好,网店客人自己开票,开票金额可以在电商企业电子税务系统查到吗
资本化开始时间为啥不是2月1日
老师,个体户定期定额,还需要去电子税务局扣缴端申报个税经营所得吗
老师之前的会计报的去年的年报利润报少了 跟利润表不一致 是改年报还是利润表
老师,请问公司的壳不要了是什么意思,具体怎么操作呢谢谢
我方公司付了货款收到货物,但是联系不上对方公司,查询对方公司已注销, 这笔付款无发票,怎么入账
您好,需要一张社保差额补征计提表,不是分录,是一张表,用来计提分录的表,懂得老师发我下图片就行,没有的老师就不用回复了
老师3季度企业所得税申报,应付职工薪酬一行和二行怎么填写呢?
老师,请问,我公司是一家小规模的中医馆,做内账,其他团队带人来我医馆购买膏方,总金额是 1000,已收 6000,欠款 4000,我们要返 45% 给那个团队,至于欠款的钱,团队就直接在返佣哪里抵扣了,膏方成本是 500 元,请问做内账,这个要怎么样做分录?
资产负债表里的应付职工薪酬期末数是2000,自然人电子税务局一年报的工资是11000,这两个数不一样
这个需要看应付职工薪酬工资的贷方累计数看看金额多少