老师，请问，我公司是一家小规模的中医馆，做内账，其他团队带人来我医馆购买膏方，总金额是 1000，已收 6000，欠款 4000，我们要返 45% 给那个团队，至于欠款的钱，团队就直接在返佣哪里抵扣了，膏方成本是 500 元，请问做内账，这个要怎么样做分录？
同学您好，很高兴为您解答，请稍等
-
Q
老师，请问，我公司是一家小规模的中医馆，做内账，其他团队带人来我医馆购买膏方，总金额是 1000，已收 6000，欠款 4000，我们要返 45% 给那个团队，至于欠款的钱，团队就直接在返佣哪里抵扣了，膏方成本是 500 元，请问做内账，这个要怎么样做分录？
-
Q
老师，请问，我公司是一家小规模的中医馆，做内账，其他团队带人来我医馆购买膏方，主营业务收入（总金额）是 177066， 已收 78951， 团队欠款 98115， 其中有个客户交了 100 块定金，需要退款，100 元定金不含在总金额哪里，我们要返 45% 给那个团队， 团队欠款 98115 就直接在返佣哪里抵扣了，然后团队要再补 18335.3 元给医馆，但是团队把那 100 块定金直接在补款哪里抵扣了，这样要怎么样做分录，老师，我需要分录
-
Q
老师，请问，我公司是一家小规模的中医馆，做内账现在我们医馆跟外面的团队合作，他们带客户来我们医馆，然后我们返 45 个点，总收入是 31553，其中欠医馆的款是 12047，团队说欠款那部分直接在佣金中抵扣，请问要怎么样做会计分录
-
Q
老师，我公司是小规模的中医馆，现在内帐，我们跟外面的团队合作，他带客户来我们医馆消费，总收入是177066（其中有个客户交了100的定金要退款，不含在177066里面，我做了其他应付款），9月份收款78951已经确认收入，其中欠款的部分是98115，我们给对方的返点是45个点，返佣金是：79679.7，团队要给我们医馆再打18435.3，但是团队直接再打给我们的佣金中扣了要退客户100定金，实际支付给我们的是18335.3，现在团队说欠款直接在佣金中抵扣，我按照这个抵扣来做的话，我发觉我的利润负数好大，我是不是可以按照实际收入来做才会显示我真是的利润，请问这个分录要怎么样做呢？
-
Q
老师，我公司是小规模的中医馆，现在内帐，我们跟外面的团队合作，他带客户来我们医馆消费，总收入是177066（其中有个客户交了100的定金要退款，不含在177066里面，我做了其他应付款），9月份收款78951已经确认收入，团队欠款98115，我们是给对方的返点是45个点，返佣金是：79679.7，团队要给我们医馆再打18435.3，但是团队直接再打给我们的佣金中扣了要退客户100定金，实际支付给我们的是18335.3，现在团队说欠款直接在佣金中抵扣，我按照这个抵扣来做的话，我发觉我的利润负数好大，我是不是可以按照实际收入来做才会显示我真是的利润，请问这个分录要怎么样做呢，我需要会计分录，谢谢
热门问答 更多>
粤公网安备 44030002003870号
请使用微信扫一扫登录
老师，总金额打错了，是一万
您好，公司内账处理：销售膏方总金额1000元，实收6000元（疑似笔误，若总金额应为10000元则下面数字按十倍调整，逻辑不变，此处按你写的1000元处理），已收6000元不合理，推测你意思是总金额10000元，已收6000元，欠款4000元，返佣45%即10000×45%=4500元，其中团队欠款4000元直接抵返佣，实际只需再付500元返佣或不付，膏方成本500元，分录如下：①销售时借现金/银行存款6000、借应收账款4000，贷主营业务收入10000，借主营业务成本500，贷库存商品（或膏方成本）500；②计提返佣借销售费用—团队返佣4500，贷应付佣金（或其它应付款—XX团队）4500；③用欠款4000元抵返佣借应付佣金4000，贷应收账款4000；④若团队还需付剩余500元返佣则借现金/银行存款500，贷应付佣金500，若不付也可将这500元也抵掉或计入费用/坏账。
老师，按照总金额 10000 元来算，那我一医馆不是还要给回 500 块给团队吗，这 500 块怎么样做账呢？
同学您好，很高兴为您解答，请稍等
您好，如果总金额10000元，返佣45%是4500元，其中4000元用客户欠款抵扣，团队实际还需支付500元返佣，这500元若团队支付给医馆，做分录：借现金/银行存款500，贷应付佣金500；若团队不支付，医馆免掉这500元，做分录：借销售费用/其他支出500，贷应付佣金500（或直接核销不单独做账）。