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老师,我前一年计提了坏账,汇算清缴也对应调整了。23年把计提的坏账全部冲销了,那23年的汇算我应该怎么填数据呢?谢谢

2024-04-18 11:21
答疑老师

齐红老师

职称:注册会计师;财税讲师

免费咨询老师(3分钟内极速解答)
2024-04-18 11:21

你好,汇算清缴纳税调减就可以的。

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快账用户2103 追问 2024-04-18 11:24

填在哪里呢?资产损失直接计入本年损益金额这里吗?我填了以后有红色提示,要求大于资产损失准备金核销金额。可以给我详细讲讲吗?谢谢

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齐红老师 解答 2024-04-18 11:25

你好,105000这个表格30行,填写税收金额

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快账用户2103 追问 2024-04-18 11:30

第30行根本没办法填,是上面的数据计算得出的

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齐红老师 解答 2024-04-18 11:34

你好,截图你这个30行,我看一下的。

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快账用户2103 追问 2024-04-18 11:49

截图发不出来,底30行是 分支机构留存备查的资产损失 填这里不合适吧!我填在第2行第1列和第4行第1列的 负数,就是有个红色的提示

截图发不出来,底30行是 分支机构留存备查的资产损失
填这里不合适吧!我填在第2行第1列和第4行第1列的 负数,就是有个红色的提示
截图发不出来,底30行是 分支机构留存备查的资产损失
填这里不合适吧!我填在第2行第1列和第4行第1列的 负数,就是有个红色的提示
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齐红老师 解答 2024-04-18 11:52

不是这个表格的纳税调整明细表。

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