老师好！我们厂有个客户他3月货款全付清一共18万，有8万是不含税，有10万含税，就开了10万的税票，这10万市叫我们的集团公司开的，现在；老板叫我把这10抵货款，这怎么做呢？我们是从集团公司拿货的，有时我们的客户在我们这拿货之后，直接集团公司给我们客户开票的，但是这个客户的款没有转到集团去，是直接微信转给我们的，

但是这笔3月已经确认收入了，而且老板叫我把3月这10万抵客户4月在我们这里拿的货款，

您好，确认收入和收款是2条钱，不冲突， 借：银行 贷：应收 借：应收  贷：主营业务收入   销项税

收款也在3月做了账，我们这边很小，老板要求每天的账每天做完，这个客户是货当天提，款当天付，我就想不通为什么要我把集团开票金额10抵4月货款。我只收一次钱，客户支付一次钱，我们收的这笔钱没有给集团，是客户直接转给我们微信的，就是税票是我们集团开的

这种是做假账吧！硬要我抵，我怎么抵，还把我一顿输出

您好，集团开票金额10，这个款就是集团的，老板让我们记在应收就挂在这里，没事儿的，这个也是往来科目，不影响利润

比如说哦，1客户10万含税转私账给我们厂，现在我们集团给1客户开了票，这笔10万是1客户3月货款，现在1客户有在我们这里拿了货但是不付款，老板叫我抵那10万，这是不是相当于客户付10万拿两次10万的货，我是这里不理解

您好，没有的，拿货和付款是分开的，我们开票 借：应收  ，收款  贷：应收 不会拿2次货，我们和集团的账合在一起是平的

1客户没给集团钱啊，是我们厂3月份收了客户的10万并给了客户10万的货，我们也没把10万给集团啊，现在4月客户又拿货没付款啊，老板叫我抵3月的那10万货款啊

黄单是昨天1客户的，表格是3月客户拿货并付款的

 您好，我知道，本来这10是 贷：其他应付款的，但老板就是让我们做成我们 贷：应收账款嘛，就听他的，当客户提前付款呗

现在1客户拿料都签上已付清，问题是我没收到货款，集团也没收到，老板叫我抵

您好，那这个不能抵的，有收到款才有账的，老板是自已没搞清吧

是啊！我就觉得这有问题，老板不敢直说，一来就把我吼一顿

 您好，不要放在心上哈，上班人哪有不受气的，让他说一下，反正发工资给我们，每次我都这样安慰自已。

谢谢，有被安慰到