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老师 合并财务报表时 母子公司的往来款 和子公司转给子公司的往来款 怎么抵消呀
2024-04-19 14:41
2024-04-19 14:42
同学，你好 具体什么情况，比如 本年子公司向母公司出售一批存货，账面价值80，交易价格100，年末这批存货未出售。 那抵消分录 借：营业收入100 贷：营业成本80 存货20
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没有任何交易 就是银行互相转款
同学，你好 就是银行互相转款 那你往来科目对冲就行
好的 谢谢老师
不客气，祝工作顺利