演示账套

Q

老师，您好，我想问一下交税控盘的那个服务费280元怎么做账的？

2024-04-19 16:48

答疑老师

齐红老师

职称：注册会计师；财税讲师

免费咨询老师（3分钟内极速解答）

2024-04-19 16:49

你好，这个你计入管理费用，办公费，嗲银行存款。

快账用户9092 追问 2024-04-19 16:51

是一般纳税人哦，没有减免税款吗

齐红老师解答 2024-04-19 16:54

你好这个你可以抵扣的，全额抵扣

快账用户9092 追问 2024-04-19 16:58

那抵扣了，我的应交税费-税款减免借方就一直挂着280了吗？

齐红老师解答 2024-04-19 17:02

你好，你可以借应交税费-未交贷银行存款应交税费-税款减免

快账用户9092 追问 2024-04-19 17:05

你可以再列清楚些吗

齐红老师解答 2024-04-19 17:07

借应交税费-未交增值税贷银行存款应交税费-应交增值税-税款减免

快账用户9092 追问 2024-04-19 17:08

抵减的时候呢怎么做账？

齐红老师解答 2024-04-19 17:10

你好，这个就是抵减的时候的凭证。

齐红老师解答 2024-04-19 17:10

你的意思是，前面还要有个，借应交税费-减免税额贷管理费用是吧

快账用户9092 追问 2024-04-19 17:12

整个流程是怎么样做账的

齐红老师解答 2024-04-19 17:13

借管理费用，办公费，贷银行存款。借应交税费-减免税额贷管理费用借应交税费-未交增值税贷银行存款应交税费-应交增值税-税款减免

快账用户9092 追问 2024-04-19 17:22

是在增值税申报表里填写吗

齐红老师解答 2024-04-19 17:49

你好！是呃，是填入附表4

你好，这个你计入管理费用，办公费，嗲银行存款。

2024-04-19

你好，如果是一般纳税人按实际支付或应付的金额，借记“管理费用”科目，贷记“银行存款”等科目。按规定抵减的增值税应纳税额，借记“应交税费—应交增值税（减免税款）”科目，贷记“管理费用”科目。

2022-04-09

您好，去年的今年是没办法抵扣的哈

2022-06-09

您好，
借：管理费用-服务费
贷：银行存款

2024-07-23

主表应纳税减征额还有减免明细表、本期发生额、实际抵扣金额附表四、本期发生额和实际抵扣金额。

2023-07-10

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