老师，您好！我想咨询下小规模纳税人，税盘服务费280元，一直挂在应交税费-应交增值税-减免税款，未做结转，请问需要结转吗？分录怎么写？
你等着有税费 在抵减即可； 没有税费就先挂着
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老师，我期未结帐的时候系统提示我，增值税未结转，但是因为我们是一家小规模，增值税是免交的，我增值税做的分录是：借：应交税费-应交增值税-减免税款；贷：营业外收入-减免税收入。现在我还需要做增值税的结转分录吗？
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老师，之前税控盘的服务费280 元，做账分录借应交税费-未交增值税280，贷，银行存款280，当时没有抵减，一直挂账，现在想把账调平，不在应交税费科目显示，请问我应该怎么做账？
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你好、老师、想问一下、小规模纳税人季度收入不超过30万、增值税减免 不纳税、应交税费-未交增值税 这个科目余额 怎么结转？
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老师，想请教下税控盘服务费280抵减问题， 支付维护费时， 借：管理费用 280 贷：银行存款 280 抵减时， 借：应交税费—应交增值税（减免税款） 280 借：管理费用 -280 那月末结转增值税是直接借:应交税费-应交增值税（转出未交增值税） 贷:应交税费-未交增值税 金额是销项减进项再直接减去280后的吗？
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老师，您好！我想咨询下小规模纳税人，税盘服务费280元，一直挂在应交税费-应交增值税-减免税款，未做结转，请问需要结转吗？分录怎么写？
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你好！老师 我们是一家汽车贸易公司！目前我们这边有一批20辆车，具体操作是这样的，汽车4s电开给我们专票95500元/辆，我们以138500元/辆价格卖给第三方喜滴运营公司，给喜滴运营公司开普票。高开票45000元的部分，喜滴通过给我们开6个点服务费的专票，剩余7个点结算给我们。这样操作是否划算！有啥税务风险？
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老师好，公司去年前年季度的财务报表期初数都是一致的，然后第四季度财务报表的期初数变了，这样会有风险吗？
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老师好，哪些专票不能抵扣税额
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与公司治理层沟通和与管理层沟通有区别吗？
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企业一般纳税人，取得不含税收入100万，材料采购成本40万，供应商为小规模纳税人，增值税13％，求增值税税额
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老师，麻烦问下，假设我们公司贷款了1000万，抵押贷是，压了比如厂房，房子，车啥的，如果不还，银行是不是就把抵押的东西拿去卖了？
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购买叉车的电池，一次购买20块，共计9000元，应计入什么科目呢
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企业一般纳税人，取得不含税收入100万，材料采购成本40万，供应商为小规模纳税人，求增值税税额
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老师好，非公众利益实体连续5年以上，全部费用占收费总额的30％以上，是每年执行其他所复核，还是每五年执行一次其他所质量复核呀
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报税期可以更换法人吗？
粤公网安备 44030002003870号
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税盘服务费连续4年都挂在减免税款里面了，已经在发生的当期申报时做了抵减，但是没有做相应的分录冲销减免税款，一直都在那挂着，我现在要怎么写分录冲销掉减免税款？
你好； 是的； 到时结转到应交税费- 应交增值税去； 你还有三级科目吗
有三级科目，结转到应交税费-应交增值税-销项税额中去吗？
你好； 结转到未交增值税 借方去
老师，能给我写下分录吗？我这个税盘费已经交过了呀！
你好； 比如； 借应交税费-未交增值税贷应交税费-应交增值税- 减免税额
老师，小规模纳税人季度末需要将应交税费-应交增值税-销项税额转入应交税费-未交增值税吗
是的； 你有三级科目；只能结转下的