老师，企业汇算清缴时发现原2022年12月计提工资16000元，2023年1月实际发放6000元，1万元2022年汇算清缴已调增。现做2023年的汇算清缴期间费用多6000，要怎么处理?
什么原因多了六千
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老师好，请问企业所得税汇算清缴的问题，2021年工资我多计提了，2022年实际发放的时候我账上处理把多计提的冲回再重新做分录了，做2021年的汇算清缴的时候把多计提的调增了，在2022年汇算清缴要不要再调减呢。
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老师，2022年12月计提的工资，2023年1月份发放，2023年5月份汇算清缴需要调增吗
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老师，2922年度汇算清缴时，年末计提了2023年1月要发的2022年12月工资，职工薪酬的账载，实际发生数怎么写？账载：管理费记工资数，实际发生：去掉：计提应付2022年12月工资？
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老师，比如，我2022年12月计提的12月工资，我2023年3月才发完，4月份做的企业所得税的汇算清缴，2023年发2022年12的剩余工资，剩余工资不用调增吧？
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老师，如果在2023年1月有发现去年2022年成本或费用多计提了，要怎么做账？2023年汇算2022年清缴时要怎么做
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2022年计提13月工资
2023年1月实际发放6000元
你好，你汇算清缴已经调增了不是吗？挑增了期间费用明细表还是按照你账上的来填写。
麻烦老师说详细一点，现在一点思绪都没有
你好，2023年做2022年汇算清缴的时候，期间费用明细表是16000。然后职工薪酬明细表实际金额税收金额都是6000。
然后你这一部分工资在几月份发下去了？
在2023年1月发放6000元，并报个税在1月
剩下的以后也不支付，借应负职工薪酬 带未分配利润了10,000
是在2023年12月做这笔分录吗？2023年调整1万后，我都没有分录
你好，2023年汇算清缴之前做。
没有做的现在做就可以。
谢谢老师
不用客气，工作愉快。
不对，当时我红冲过一笔分录 借：应付职工薪酬10000 贷：管理费用10000
你好，这个是在2023年做的吗。
是的，在2023年1月做的
你好，那你2023年计提的工资是多少？发的等于多少？
2023年1月发放是的2022年计提的16000元，2023年没有另外计提
你好，那你2024年的时候填写0就可。
谢谢老师，辛苦了
不用客气，工作愉快。