一般纳税人增值税主表，32行期末未缴税额和33行欠缴税额 什么意思 搞不懂 跟34有啥关系，缴费看34行，32和33有设么目的放在这边
就是上期没有缴纳剩下的 和34号没有关系，34号这个是本月需要缴纳的
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您好，写一下会计分录(31)用银行存款缴纳增值税120000元，城市维护建设税14875元，教育费附加6375元。（32）期末交易性金融资产的公允价值为28800元，应确认公允价值变动收益2000元。（33）)计算并结转本期完工产品成本1123600元。没有期初在产品，本期生产的产品全部完工入库。((34)结转本期产品销售成本900000元。(35)基本生产车间盘亏一台设备，原价280000元，已提折旧225000元，已提减值准备25000元。(36)偿还长期借款本金850000元。(37)收回应收账款360000元，存入银行。(38)应收某客户的账款5000元，已确定不能收回。(39)按应收账款余额的2％计提坏账准备。(40)计提存货跌价准备11190元。(41)计提固定资产减值准备20000元。(42)第(35)笔的固定资产盘亏在年末结账前仍未批准处理，按规定将30000元损失转为营业外支出(附注中说明)。(43)结转各收入、费用科目。(44)计算并结转应交所得税
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张某是一家从事机械制造的有限公司(一般纳税人)的法人代表。2022年3月2日，4名税务人员进入该公司进行税务稽查时，张某拒不提供相关经营资料。税务人员经县税务局局长批准，同时检查该有限公司在中国银行的存款账户及张某私人和其妻李某在储蓄所的存款。查实张某自2022年1月1日至1月31日向个体户销售产品获得现金金额为20.43万元收入未计入账。张某气急败坏，当即向银行责问为何将该公司存款账户和私人储蓄存款提供给税务机关检查，银行人员称税务机关提供了检查存款账户的许可证明，有权进行检查。因慑于税法的威严，最第1小题(简答题1分)税务人员对该有限公司进行税务稽查时，应出示什么文书证明?第二小题张某拒不提供账务资料，税务机关如何处理？第三小题对是否有权检查该有限公司的存款账户和账目，本人及其妻子的个人存款，为什么？第四小题对于账外经营收入，税务机关如何定性定量处理（需要计算补缴的增值税，滞纳金）请问这个题怎么做
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张某是一家从事机械制造的有限公司（一般纳税人）的法人代表。2022年3月2日，4名税务人员进入该公司进行税务稽查时，张某拒不提供相关经营资料。税务人员经县税务局局长批准，同时检查该有限公司在中国银行的存款账户及张某私人和其妻李某在储蓄所的存款。查实张某自2022年1月1日至1月31日向个体户销售产品获得现金金额为20.43万元收入未计入账。张某气急败坏，当即向银行责问为何将该公司存款账户和私人储蓄存款提供给税务机关检查，银行人员称税务机关提供了检查存款账户的许可证明，有权进行检查。因慑于税法的威严，最第1小题（简答题1分）税务人员对该有限公司进行税务稽查时，应出示什么文书证明？第二小题张某拒不提供账务资料，税务机关如何处理？第三小题对是否有权检查该有限公司的存款账户和账目，本人及其妻子的个人存款，为什么？第四小题对于账外经营收入，税务机关如何定性定量处理（需要计算补缴的增值税，滞纳金）请问这个题怎么做
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张某是一家从事机械制造的有限公司（一般纳税人）的法人代表。2022年3月2日，4名税务人员进入该公司进行税务稽查时，张某拒不提供相关经营资料。税务人员经县税务局局长批准，同时检查该有限公司在中国银行的存款账户及张某私人和其妻李某在储蓄所的存款。查实张某自2022年1月1日至1月31日向个体户销售产品获得现金金额为20.43万元收入未计入账。张某气急败坏，当即向银行责问为何将该公司存款账户和私人储蓄存款提供给税务机关检查，银行人员称税务机关提供了检查存款账户的许可证明，有权进行检查。因慑于税法的威严，最第1小题（简答题1分）税务人员对该有限公司进行税务稽查时，应出示什么文书证明？第二小题张某拒不提供账务资料，税务机关如何处理？第三小题对是否有权检查该有限公司的存款账户和账目，本人及其妻子的个人存款，为什么？第四小题对于账外经营收入，税务机关如何定性定量处理（需要计算补缴的增值税，滞纳金）请问这个题怎么做请发一下答案
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上期没有缴纳剩下的 这个说是欠缴还是期末？
你好，欠缴 上期没有缴纳不就是欠缴的
32行=应纳+期初-已交的
是的，对的，是这么做的。
比如说11月欠缴的231289.55 ，12月在第几行缴费了，12月缴纳的34的数据
30行里面填写缴纳的
老师你看啊，30缴纳的上期应纳的138281.12，但是那个上期没有缴纳不就是欠缴的231289.55.缴纳的不等于欠缴的
32行期末未交税额与33欠缴的差异就是34行，我认为33在这里不是上期没有缴纳的剩下的，假如是这个意思的本期就是应该缴纳这个数字
你好对的，是这么做的。
啥呀，老师看到问什么了吗缴纳的为啥不等于欠缴的？不是欠缴吗
32行期末未交税额与33欠缴的差异就是34行，我认为33在这里不是上期没有缴纳的剩下的，假如是这个意思的本期就是应该缴纳这个数字
本月缴纳上一个月的为啥欠税？你们谁是晚交了？还是怎么
33跟34行关键不等啊
33欠缴34行应补退税额
34等于24本月需要缴纳的，然后33这个是你上一个欠缴截止到上一个月的，不包含本月的
他俩本来就是不相等的呀。
然后33这个是你上一个欠缴截止到上一个月的，不包含本月的，这个只是统计数据吗？放在本月有啥意思
然后33这个是你上一个欠缴截止到上一个月的，不包含本月的，为啥叫欠啊，欠了就要交钱啊
你好，上一个月本来应该需要交1000，但是你单位没有交，所以出现这个33，出现1000。
具体什么原因不交不清楚，没钱。
老师你还没明白我的意思，33行既然叫欠税，那么本期又不是不想交这个欠税，报表根据34行交钱的根本没按33行交钱啊，有点想不通
33行欠的税钱根本不让交
你好，你什么时间交的？比如三月份的，你在四月份应该缴纳，那你实际是在什么时间交？
你自己看增值税主表啊
我现在是想问这个主表的勾稽关系
明明交税的看34行，你33行欠税填在这个表格里有啥用，又不看这个数据
25行和30行是一样的金额，如果正常交税的，你看一下你的是一样的吗？一样的话，你下面的忽略不就行啦。人家出来的都是正确的，只有你30行不对的时候，下面才出来问题。
我看这个表格没有用吧