请郭老师接受回答一下接上次的问题 可以这么做的，你想这么做可以的，你不怕乱套就行。 那不是该这样做吗 结转时候的分录是借 应交税费应交增值税转出未交增值税 贷 应交税费未交增值税 那下月缴纳增值税的时候就是借 应交税费未交增值税 贷 银行存款 分录不对吗 那应该怎么做分录呢
是的，对的，是这么做的。
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老师，月末转出未交增值税，借应交税费—转出未交，贷应交增值税—未交增值税，下月缴纳时借应交增值税—未交增值税，贷银行，这样对吗？可是月末转出的那笔借应交税费—转出未交，这个怎么做分录，不做的话都是借方有余额了
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老师我在当月计提增值税时候，做的分录是借：应交税费转出未交增值税，贷：应交税费-未交增值税，次月缴纳时候是，借：应交税费-未交增值税，贷：银行存款，可是查账的时候这个转出未交增值税始终有余额，不应该是平了吗，请老师详细指导
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增值税不需要计提吗？ 1、计提时： 借：应交税费-应交增值税(转出未交增值税) 贷：应交税费-未交增值税 2、下月交纳时： 借：应交税费-未交增值税 贷：银行存款 3、如果上月的已缴税金 ，上月交纳时 ： 借：应交税费—应交增值税(已交税金) 贷：银行存款 那请问这个分录不就是增值税计提吗？我该听那个呢？
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老师，销项大于进项，那么月末分录是 借：应交税费-应交增值税-转出未交增值税 贷：应交税费-未交增值税 下月缴纳分录 借：应交税费-未交增值税 贷：银行存款 那么应交税费-应交增值税-转出未交增值税借方不就一直有余额吗
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老师，月末是要做结转应交未交增值税吗？这笔分录是这样吗： 借：应交税费—应交增值税—转出未交增值税 贷：应交税费—未交增值税 下月初我缴税时做： 借：应交税费—未交增值税 贷：银行存款 对吗？
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老师月末做增值税结转的分录 借应交税费应交增值税销项税额 贷应交税费应交增值税进项税额 应交税费应交增值税转出未交增值税 这个分录必须写吗 可以直接写借应交税费应交增值税转出未交增值税 贷应交税费未交增值税吗？
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郭老师 我们是一般纳税人 我的简易税额是279.33 我的城市维护费 怎么计算 你刚发的税率计算出来也不对呀
好，你的销售额是多少的？月销售额10万或者季度销售额30万，可以免地方教育教育附加。
没有 老师 你看
好，这不就是按照7%算出来的吗？
不是告诉你了，有一个减半的政策。
你是怎么计算来的 我计算出来不是这个数
279.33*0.07吗 对吗这个
对的，然后再减半的不是吗。
老师 你直接给我写出来吧 我是不知道怎么算了 你拿一个数来打比方
279.33×7%等于。19.5531，然后再减半 等约九点七七。
是计算出来的金额减半吗？
没有懂这个减半是啥意思 怎么个减半
是呀，算出来的，19.5531÷2，这个就是减8。
奥 懂了 谢谢老师
感谢 非常感谢老师
不用客气，工作愉快。