请郭老师接受回答一下接上次的问题 可以这么做的，你想这么做可以的，你不怕乱套就行。 那不是该这样做吗 结转时候的分录是借 应交税费应交增值税转出未交增值税 贷 应交税费未交增值税 那下月缴纳增值税的时候就是借 应交税费未交增值税 贷 银行存款 分录不对吗 那应该怎么做分录呢
是的，对的，是这么做的。
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老师，销项大于进项，那么月末分录是 借：应交税费-应交增值税-转出未交增值税 贷：应交税费-未交增值税 下月缴纳分录 借：应交税费-未交增值税 贷：银行存款 那么应交税费-应交增值税-转出未交增值税借方不就一直有余额吗
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老师，月末是要做结转应交未交增值税吗？这笔分录是这样吗： 借：应交税费—应交增值税—转出未交增值税 贷：应交税费—未交增值税 下月初我缴税时做： 借：应交税费—未交增值税 贷：银行存款 对吗？
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老师您好！请问一下你上次回答我的一个问题是进项180万，销项160万，进项大于销项的，您给的分录是借：应交税费-应交增值税- 销项税 160； 应交税费-应交增值税-转出未交增值税20 贷：应交税费-应交增值税-进项税180； 借 应交税费-未交增值税20贷 应交税费-应交增值税-转出未交增值税20。那么我可不可只做前面一个分录，借：应交税费-应交增值税- 销项税 160； 应交税费-应交增值税-转出未交增值税20 贷：应交税费-应交增值税-进项税180； 不做这个分录 借 ：应交税费-未交增值税20贷 应交税费-应交增值税-转出未交增值税20。这样子可以吗？
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@郭老师 那请问老师 我的分录应该怎样做呢 我做了 借：银行存款 贷：其他业务收入 应交税费-应交增值税-销项税额 就直接做了结转 借：应交税费-应交增值税-销项税额 贷：应交税费-应交增值税-转出未交增值税 结转进项税 借：应交税费-应交增值税-转出未交增值税 贷：应交税费-应交增值税-进项税额 这样给抵了 老师 我错在哪里了
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请郭老师接受回答一下接上次的问题 可以这么做的，你想这么做可以的，你不怕乱套就行。 那不是该这样做吗 结转时候的分录是借 应交税费应交增值税转出未交增值税 贷 应交税费未交增值税 那下月缴纳增值税的时候就是借 应交税费未交增值税 贷 银行存款 分录不对吗 那应该怎么做分录呢
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郭老师 我们是一般纳税人 我的简易税额是279.33 我的城市维护费 怎么计算 你刚发的税率计算出来也不对呀
好，你的销售额是多少的？月销售额10万或者季度销售额30万，可以免地方教育教育附加。
没有 老师 你看
好，这不就是按照7%算出来的吗？
不是告诉你了，有一个减半的政策。
你是怎么计算来的 我计算出来不是这个数
279.33*0.07吗 对吗这个
对的，然后再减半的不是吗。
老师 你直接给我写出来吧 我是不知道怎么算了 你拿一个数来打比方
279.33×7%等于。19.5531，然后再减半 等约九点七七。
是计算出来的金额减半吗？
没有懂这个减半是啥意思 怎么个减半
是呀，算出来的，19.5531÷2，这个就是减8。
奥 懂了 谢谢老师
感谢 非常感谢老师
不用客气，工作愉快。