小规模的不需要结转,需要交税的话,直接做支付就行。需要交附加税再计提,不需要交,不用。
老师请问在纳税申报滴时候,小规模纳税人没达到起征点,免税销售额,未达到起征点销售额11项数字怎么填写不上呢?需要填写附表吗?这个一个季度开票含税额才一万怎么填这个表免增值税
小规模纳税人季度开1%普票未达到45万,免增值税,还要计提附加税吗?如果计提了,结转为营业外收入,还有一种不计提,这两个不同的方式是不是导致所得税额有差异
老师.小规模企业.开专票需要交增值税.附加税和印花税和企业所得税这四个是不.销售开普票的话有没有额度限制.就是说开普票超过多少万就要交增值税附加税.现在小规模企业有这个普票减免.以后还会交么
老师小规模公司,一到三月共开票这么多。那我三月末要不要做未达起征点增值税免征。如果做的话他有一个没开票我不懂怎么做
老师小规模公司,一到三月共开票这么多。那我三月末要不要做未达起征点增值税免征。如果做的话他有一个没开票我不懂怎么做
老板娘想报销9月费用,大概9000,但老板娘不是公司员工,没有做工资表,想揍我的账报销,会计,直接公户转我账户,转账不成功,退回,怎么回事
老师,8月的工资,9月发放,10月申报个税是申报8月的工资么?
老师,我们企业从来都没有申报过工会经费,这个月税务系统直接弹出一张通用申报工会经费申报表需要填,填报起止时间是7月到9月,这种情况我应该怎样填呢?就按照上面提示的月份,只报这个季度的?
你好,我们应付职工薪酬科目下有二级科目,劳务派遣人员工资,需要填写至计入成本的职工薪酬吗
如果提前付给员工3万,个税能分摊每月5000申报吗?是不是不可以了
老师,第三季度企业所得税纳税申报表改了,已计入成本费用的职工薪酬,包括劳务派遣的工资吗?我们的会计把劳务费也通过应付职工薪酬科目了,在填表时用不用把劳务费的金额减掉呢
老师好,酒吧行业现有的税务优惠政策有哪些?谢谢!
@苏晓燕老师!!那这种情况按你们老师的经验要怎么处理呢?
我的印花税有买卖合同,租赁合同,技术合同都是核定过的,但是只有技术合同本季度没有发生,另外两个有发生,技术合同还需要申报吗
我的印花税有买卖合同,租赁合同,技术合同都是核定过的,但是只有技术合同本季度没有发生,另外两个有发生,我只申报另外两个就可以了吗
哦,他是一个月或者是一个季度开票多少才免税?
你好,月销售额100,000或者季度销售额300,000可以免增值税
哦,如果没有超,直接借:应交税费一应交增值税 贷:营业外收入 对吗?
是的对的是的对的。
哦,那个小规模计提工资是直接入哪个科目?
一般纳税人小规模都是一样的,根据受益部门车间的制造费用或者生产成本。
后勤的管理费用 借管理费用工资、 制造费用工资、 生产成本工资、 贷应付职工薪酬工资。
我看前面的会计直接是借:主营业务成本 贷:应付职工薪酬 ,这样行吗?
他是管理咨询公司,不是制造业
你好,做了收入的可以的。
老师,上面说的要计提税金附加,那小规模和一般纳税人什么时候不用交城建税那些?
季度300,000普通发票,小规模可以免增值税就不需要交附加税 一般纳税人销项小于进项,这个也不需要交
哦,我还看到有一个减半征收的,这是符合什么条件下?
免税了,你还享受减半吗
我不知道,反正我看到城建税有减半政策,所以想问一下
不交增值税消费税就不交城建税