都可以的,两种做法都可以。
#提问# 老师,我们公司在异地有个施工项目,发票已开了合同额的一半了,已开票部分也已完成异地预交税款(外管证是按合同全额开具,后续结算值可能还会增加),剩余部分我们想采用总分包模式分包给一家项目所在地公司,请问分包部分我们公司还需要再预交税款吗
老师,你好!一般纳税人本月缴纳的异地预缴税款,在本地本月申报增值税时是不是没法抵扣?要等下个月才能填写抵扣?我这家是新登记的公司,上个月开了一张异地项目的发票,这个月才申报缴纳的异地预缴税款,现在做本地增值税时,申报表里没有附表四,已缴纳的异地预缴税款如何抵扣申报?
老师好!我们公司在异地的工程项目进行到一半时,也就是上月给甲方开了部分发票,这月外账要求预缴税费,那么,我是按已开发票金额预缴呢?还是按合同总金额预缴呢?(我们是一般纳税人,一般计税)
老师,之前已经按照合同金额异地预缴了增值税,但是结算时多了几百块钱,所以开票金额比预缴的合同金额多了几百元,多出的这部分还需要再次预缴税吗?
老师好,我们一般纳税人,有个异地项目简易计税,然后分包出去了,我们预交时按开票金额—分包款差额预交了,现在申报增值税,为啥还得按全额交,还得不上分包方交的税款
老师,请问报销伙食费,明细表提供的是每周的肉,蔬菜明细。发票直接开食品可以吗?
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一家汽车4S店,在销售车时几乎都会赠送汽车精品,我都可以视同销售吗,账务怎么处理老师
老师 某公司以其自产电子产品390台作为福利发给员工 该产品每台生产成本为1200元 每台市场售价1500 公司有职工300名 车间管理人员20名 行政管理人员40名 销售人员30名 计提 借生产成本 508500 制造费用33900 管理费用67800 销售费用50850 贷应付职工薪酬—非货币性福利661050 我不明白这些数是怎么计算出来的
超豪华小汽车零售加征交的消费税率是10%固定的吗还是?
全额预缴的话,开票是跨月开具,那分期申报时,第一次附表四填写就又转下期抵减的数是吧
是的,对的,是这么做的。
老师,税务事项通知书就是跨区域涉税事项报告吗
是的对的,是这一个的。
好的,谢谢老师
不用客气,工作愉快