都可以的,两种做法都可以。

老师,你好!一般纳税人本月缴纳的异地预缴税款,在本地本月申报增值税时是不是没法抵扣?要等下个月才能填写抵扣?我这家是新登记的公司,上个月开了一张异地项目的发票,这个月才申报缴纳的异地预缴税款,现在做本地增值税时,申报表里没有附表四,已缴纳的异地预缴税款如何抵扣申报?
问广东省电子税务局注销外经证,这个表怎么填写? 1、我们是3%的税率,已预交税款金额是填的已经缴纳的3%的增值税税额还是开票金额?我填写的是我们预交的税额后面应补税款还有几百万,实际我们3%的税已经全部缴完了的。 2、缴纳税款情况怎么填写,我们是分期预缴的,每个完税凭证都要填写吗
老师好!我们公司在异地的工程项目进行到一半时,也就是上月给甲方开了部分发票,这月外账要求预缴税费,那么,我是按已开发票金额预缴呢?还是按合同总金额预缴呢?(我们是一般纳税人,一般计税)
这个月开了跨区经营的发票40万已经在跨区经营预交税款了。然后这个月想冲红去年在本地开票的金额20万元。这个红冲的发票开之后销售额是20万了,是不是我这个月不用缴纳增值税。增值税是享受小微企业政策的?我账上是不是还有在异地预交40万增值税的余额
老师,之前已经按照合同金额异地预缴了增值税,但是结算时多了几百块钱,所以开票金额比预缴的合同金额多了几百元,多出的这部分还需要再次预缴税吗?
个体户经营者不能申报工资,但可以买社保,买社保公司出部分,能不能列入管理费用
高新技术企业无法区分费用化和资本化,支出全部计入费用化了!后续又形成了无形资产,那这个无形资产以多少价值入账呢?
个体承包者→资质劳务公司挂靠→甲方公司,作为个人承包者,预计工期两年半工程款约300万,作为个体承包者,一是在资质公司民工发工资,还是自己成立劳务公司,两者优劣点有哪些,谢谢!
专属于债务人的权利其中养老保险已经超过基本保障,可以执行超过基本保障的养老金吗?
你好老师,2026年6月1号开始,开票机械租赁费发票(干租和湿租),分别怎么开?
做社保分录的时候直接借管理费用社保,贷银行存款可以吗?
1、个体户没登记税务,可以直接变法人吗, 2、公司注销税务后,想变股东,必须恢复税务再变吗
老师您好,请问6月发四月的工资,6月份怎么做账,计提应该计提几月的,6月份做哪些分录,报个税报几月份的呢
以前现代服务*直播服务费怎么开不了呢,是改成生产生活服务了吗?
老师,我有个疑问,为什么2018年度调整利润的时候是800减去,到了2019年度就是2000加呢?
全额预缴的话,开票是跨月开具,那分期申报时,第一次附表四填写就又转下期抵减的数是吧
是的,对的,是这么做的。
老师,税务事项通知书就是跨区域涉税事项报告吗
是的对的,是这一个的。
好的,谢谢老师
不用客气,工作愉快