Q
老师，请问一下利润表的营业成本和科目余额表的营业成本不一致是什么原因？
2024-04-23 14:03
2024-04-23 14:03
看下是否有冲减营业成本，但做到贷方，不是借方红字
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没有冲减营业成本
只会有这个原因才会导致有差异
那这个要怎么调呢？
要先找到原因。利润表的营业成本=主营业务成本%2B其他业务成本
这笔是先结转后科目调整的？
这是主营业务成本的明细账？
是的老师
余额是0，已经结平，不至于会影响。成本就是1万3千多
没有成本，这个冲减之前的成本
意思是利润表上有成本，1万3？
现在好了，谢谢老师！
好的，祝你工作顺利！