企业所得税年报 2022年度有40万工资没开已经纳税调增了 申报2023年度时 去年没开的40万已经支付了 填在哪里做纳税调减
您好，这个的话，在106000，这个表，做
-
Q
公司存在以前年度损益调整，上年成本应该增加40万。我现在要填税务局的本年企业所得税年度纳税申报表，应该在哪里填？
-
Q
公司存在以前年度损益调整，上年成本应该增加40万。我现在要填税务局的本年企业所得税年度纳税申报表，应该在哪里填？
-
Q
21年12月份开的专票，在22年1月份退回来了，21年填写企业所得税年度申报A时，没有调减，填写22年度企业所得税申报A时，还可以调减吗？
-
Q
收到以前年2年度虚开的工程发票10万，报表上已经调增缴纳了增值税，和企业所得税，现在在今年做分录应该怎么做？
-
Q
收到以前年21年度虚开的工程发票10万，报表上已经调增缴纳了增值税，和企业所得税，现在在今年做分录应该怎么做？
热门问答 更多>
-
老师，子公司6月的业务切到了母公司，6月份主要清理往来，并发生处理剩余存货产生收入，打算7月注销，公司人员已在6月全部切到母公司，结果就是6月份会有收入但无人工支出，这样操作有税务风险吗？
-
甲公司适用的所得税税率为25%。2019年度实现利润总额为20000万元，其中:(1)国债利息收入2300万元;(2)因违反经济合同支付违约金200万元;(3)计提坏账准备3000万元;(4)计提存货跌价准备2000万元;(5)2018年年末取得管理用的固定资产在2019年年末的账面价值为2000万元，计税基础为400万元。假定甲公司2019年递延所得税资产和递延所得税负债均无期初余额，且在未来期间有足够的应纳税所得额用以抵减2019年发生的可抵扣暂时性差异。不考虑其他因素，算应纳税所得额怎么算？ 20000-2300+200+3000+2000+1600=24500*25%=6125
-
请问经营活动产生的现金流量净额怎么算
-
公司要注销，因为公司没开公户，跟法人借了1000块钱，发工资，现在账上面有其他应付账款1000块钱，这个咋处理?用交企业所得税?
-
新成立的公司，通过Atm机存了3万元，我可以先做借款3万，记借:库存现金 3万 贷:其他应付账款3万，在记一个借:银行存款3万，贷:库存现金3万，
-
@董孝彬老师，刚好找到会计分录。
-
老师，这个是11月30完工，，什么时候开始摊销呢
-
员工安排在外地工作，算出差吗？公司租的房子，住宿费怎么入账
-
老师您好，这个分录该怎么去解释呢
-
老板要说他往年有实缴，但是都到其他应付款里了，让调账: 让全体股东签老板实缴协议，决议，投资款确认书， 需不需要写情况说明或者在协议里，注明老板往年，那些银行打款是投资款，并把这些银行明细与回单附后面，再让全体股东签字？
粤公网安备 44030002003870号
请使用微信扫一扫登录
填在哪里
您好表格可以截个图吗
这个是106000表
您好，刚才数字打错了，是A105050职工薪酬支出及纳税调整明细表 ,第一行，工资薪金支出，实际发生额，这个地方和张载金额，这俩位置，最后纳税调整是第六列
这个不得填2023年工资的数据吗 我要调2022年的工资 调减
2022年的工资，只能在2023年汇算的时候调整，在本年度填写，如果你想修改2022年当年的申报表，这个网上是处理不了的
我现在就是要在2023年度汇算清缴调整 去年没扣除的工资我今年要扣回来 所以我问应该填到哪里能调减
对啊，就是这个表，第一行A105050职工薪酬支出及纳税调整明细表，比如你今年实际10万，张载写10万，实际写50万，就是调减去40了呀，你写一下就看到了