请问老师，我公司2020年开始建账，当年567月份是代账公司做，之后从8月份开始自己做，会计把567月份的净利润直接做到资产负债表未分配利润项目里面，利润表没有做（净利润都是亏损数字）这样是合理的吗？

不是很懂，不体现在利润表里要做到未分配利润里面是不是只能是以前年度损益调整和提取盈余公积的情况下?

您好，不是，我们的利润表的净利润不管什么时候都是在未分配利润里的

这个我知道，就是不怎么明白当年567三个月的净利润为什么不加到当年利润表里面而是直接做到资产负债表未分配利润里面

您好，因为建账时期初是上期末的科目余额表余额，而损益科目是没有余额的，已经在未分配利润里列示了

但是建账时期567和后面自己做的8910都是同一年

您好，是同一年呀，自已把代账的利润表手工合在一起出一年的利润表

我感觉会计没有把代账的利润表合在一起，是不是做到凭证里面软件最后自动出具的，老师帮忙看看

您好，图3和图2的未分配利润不一样，这个差异是8月以前的净利润么，

是的，老师

哦哦，那这个利润表不对，要从代账那里把前几月利润表数据加上

是的，我之前问的就是这个意思，她把代账前几个月的利润直接做到资产负债表未分配利润里面，但是现在软件明细感觉和这个利润表又不一样，年末的利润表本年利润只是8月以后的数字

您好，负债表是没有错的，利润表他把表头改为8-12累计就对了，不要写本年累计

资产负债表也是软件自动出具的，不知道这个差异数字是怎么做进明细里面的，另外23年的汇算清缴是不是只弥补之前三年的亏损，也就是利润表上面的，并不认做到资产负债表里面的那个差异

您好，1.期初建账把7月以前利润做在未分配利润里了，系统的报表他就能列示在负债表 2.也不认利润表的，他是汇缴时的亏损（有纳税调整），利润表是会计利润，和负债表是统一的

利润表表头不是固定的吗？可以改动是吧