老师早上好！我有一笔以前年度损益调整.和滞纳金（是2020年漏交的企业所得税85130.33元，滞纳金38180.95），现我填年度报表时，(85130.33.我做了以前年度损益)利益表应填到那里？
以前年度损益跟本年的利润无关，不需要填本年的利润表
-
Q
#提问#老师，我今年补缴去年的所得税，同时缴纳了滞纳金，滞纳金部分是做营业外支出还是做以前年度损益调整，是不是也应该纳入应交所得税里面
-
Q
老师你好，我公司去年12月有一笔收入没做账现在要做的话做以前度损益调整，增值税和滞纳金今天已经申报了，年度所得税我怎么去调呢？
-
Q
老师，我是去年所得忘记计提了，小企业季报，第一季度我再补提做的凭证是: 借:以前年度损益调整 贷:应交税费- 应交所得税 填利润报表差个以前年度损益金额 老师我现在怎么处理，求解，谢谢！
-
Q
你好老师，我跨年度调增了成本，以前年度损益调整有增加，但是有亏损，也交不到所得税，但是调整的成本，在利润表里有体现，有个➕以前年度损益调整后才是我的利润。但是报税季报的表里面没有这个+以前年度损益调整应该把这个数填在哪里呢？
-
Q
老师，早上好，我2020年有一笔滞纳金75万的忘了调，增，税务局今年要我调回，补交了企税8.5万，滞纳金3.8万，我在季度企业所得税申报表怎么填写
热门问答 更多>
-
银行利息收入怎么做账
-
我申报免扺退税申报表时提示企业申报数据存在汇总表免征和抵扣税额与增值税申报表存在差额，如何解决？
-
居间费一个亿，转入个人账户扣税多少钱，公司账户扣税多少钱？没有成本发票，没有人员工资
-
为什么不是借长投 贷主营业务收入，不明白为什么有资本公积
-
别人公司欠我们老板100万，对账的时候金额是100万我老板签字了，但是今天老板发现实际银行就到账80万，少了20万，这个怎么办？
-
老师你好，我给客户开票开多了90块钱，预付账款上不够我怎么办，上个月开的票
-
老师2问3年2个月和5年2个月是怎么看出来的？
-
老师使用权资产是怎么算出来的？没看明白
-
还有公司和法人挂了几千万的往来款，如果法人的这部分往来转增资本，需要交税吗，怎么处理账务
-
关于交易费用，比较乱！
粤公网安备 44030002003870号
请使用微信扫一扫登录
但我季报是填了
这样怎样才好？
那个是没地方填的，是调整的利润分配，跟本年的利润无关
我季度时这样填了
填了也得更正申报的哈
老师请问一下财务报表在电子税务局那个地方更正的？
我要办税-税费申报及缴纳—财务报表报送-财务报表报送及更正
我更正了
更正了就完事了哈，不需要汇报，祝你工作顺利！