老师早上好！我有一笔以前年度损益调整.和滞纳金（是2020年漏交的企业所得税85130.33元，滞纳金38180.95），现我填年度报表时，(85130.33.我做了以前年度损益)利益表应填到那里？
以前年度损益跟本年的利润无关，不需要填本年的利润表
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老师你好，我公司去年12月有一笔收入没做账现在要做的话做以前度损益调整，增值税和滞纳金今天已经申报了，年度所得税我怎么去调呢？
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老师，我是去年所得忘记计提了，小企业季报，第一季度我再补提做的凭证是: 借:以前年度损益调整 贷:应交税费- 应交所得税 填利润报表差个以前年度损益金额 老师我现在怎么处理，求解，谢谢！
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你好老师，我跨年度调增了成本，以前年度损益调整有增加，但是有亏损，也交不到所得税，但是调整的成本，在利润表里有体现，有个➕以前年度损益调整后才是我的利润。但是报税季报的表里面没有这个+以前年度损益调整应该把这个数填在哪里呢？
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老师，早上好，我2020年有一笔滞纳金75万的忘了调，增，税务局今年要我调回，补交了企税8.5万，滞纳金3.8万，我在季度企业所得税申报表怎么填写
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老师，我们因为上游被查发票不能所得税前抵扣，现在补了20年的所得税，还有补了滞纳金。那所得税是计入以前年度损益调整吗？滞纳金是计入当期还是以前年度损益？
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老师 我们的实发工资合计数是209096.99然后我们出纳多发了200元给员工 然后员工也退回来了200元 这个我要怎么做账呀
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但我季报是填了
这样怎样才好？
那个是没地方填的，是调整的利润分配，跟本年的利润无关
我季度时这样填了
填了也得更正申报的哈
老师请问一下财务报表在电子税务局那个地方更正的？
我要办税-税费申报及缴纳—财务报表报送-财务报表报送及更正
我更正了
更正了就完事了哈，不需要汇报，祝你工作顺利！