老师，早上好，我2020年有一笔滞纳金75万的忘了调，增，税务局今年要我调回，补交了企税8.5万，滞纳金3.8万，我在季度企业所得税申报表怎么填写
你好，这个要是调整应该是在汇算清缴那个表调整。
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老师，你好，是这样的，我公司在今年4月份补缴了20年的企业所得税及滞纳金，我当时的分录： 借：所得税294.01 贷：应交税金—应交所得税294.01 借：应交税金—应交所得税294.01 营业外支出-滞纳金48.66 贷：银行存款342.67 可是第二季度我公司并没有缴纳第二季度的企业所得税 ，这样的话，报表中的本期金额是怎么填写呀，我第一季度缴纳了3439.21。和我账上相差了正好294.01
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请问老师，2022年的税收滞纳金4万，错当成补缴以前年度税金计入未分配利润了，并没有影响2022年利润，今年汇算清缴，税局要求纳税调增，我可都反结账，修改2022年利润，将4万滞纳金在利润中剪掉，再纳税调增？这样就是汇算清缴的利润表和2022年4季度财报和预缴利润不一致，差4万滞纳金？
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老师您好，我去年的凭证做错了重新调整了，然后利润增加了，调了22年的汇算清缴，补交了税金跟滞纳金，请问这笔补交的企业所得税跟滞纳金做到几月份啊？分录要怎么写？
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老师，早上好，我2020年有一笔滞纳金75万的忘了调，增，税务局今年要我调回，补交了企税8.5万，滞纳金3.8万，我应怎样做账
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老师，早上好，我2020年有一笔滞纳金75万的忘了调，增，税务局今年要我调回，补交了企税8.5万，滞纳金3.8万，我在季度企业所得税申报表怎么填写
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@苏晓燕老师！！那这种情况按你们老师的经验要怎么处理呢？
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我的印花税有买卖合同，租赁合同，技术合同都是核定过的，但是只有技术合同本季度没有发生，另外两个有发生，技术合同还需要申报吗
粤公网安备 44030002003870号
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我在申报季报时，它又自动填出这个
我是否把数据删了
没有看到你说滞纳金那个业务。
我利润表是这样填写的，然后填季度企税时自动读取数字
现在说的是滞纳金这笔业务吗？还是其他业务了？
只有滞纳金，沒有其他业务了
你好，滞纳金的纳税调整是做汇算清缴那张表调整。 然后你这个月就是按照你实际利润表的数据填写所得税申报表。
以前年度的 是做汇算清交这个表调整的
我交了滞纳金，填在营业外支出，那我这个利润不是-38180.95(38180.95这个数就是滞纳金的数)
那你要是正常科目及营业外支出，那是在这个你现在这个季度报表体现。 正常来说，咱这个是以前的业务吗？那以前不应该是入账的吗？ 因为你说没调整，并没有说没入账。