Q
工程款到最后只剩下质保金还没收回，在质保期间分录怎么做？？质保到期了，收回质保金工程款的时候分录又怎么做？
2024-04-24 14:07
2024-04-24 14:08
你好，借，应收账款、银行存款，贷。主营业务收入，应交税费。 借银行存款，贷应收账款。
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老师好，我问下，就是结工程款时，甲方从工程款扣了1.7万的质保金，现在退回到公户了，我做的分录是 借：银行存款 贷：其他应收款…质保金 可是这个其他应收款会一直有余额，账不平呢，就是要怎么处理一下吧呢
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老师您好，新收入准则下，在合同签定时预先扣除了工程质量保证金以及履约保证金，分录怎样做呢？ 借：其他应收款—工程质量保证金/履约保证金 贷：
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收到工程完工后一年的质保金应该怎么做分录？需要开发票吗？
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你好，老师，工程公司我们根据开票确认收入，质保金需要等付款时对方才能给开发票，但是到那时候估计工程项目就完事了，那这后期开的质保金发票这部分成本怎么做账
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你好老师：对方单位汇入我们单位质保金28万，三年后退还，我们单位退还质保金25万，剩下3万留着给我们做维修费，这个分录怎么做？（收到质保金时，借：银行存款，贷：其他应付款～质保金）
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那工程结算的具体金额出现之后，会计分录怎么做？
你好，借银行存款，应收账款 贷工程结算应交税费
老师您好，是这样的，我们公司的记账软件里没有，工程结算这个科目欸
你直接做收入不行，你现在完工了不是？
是的，完工了，结算金额刚下来，但是质保金回款之前是不开票的等回款的时候才开票，我们结算500万，现在可以回款到475万我们开票开到475万，剩余的等质保期到了再开票、回款、确认收入
我现在就是不知道，结算金额和项目还剩多少质保金，怎么在我的账簿中体现出来
你好，那就借银行存款贷主营业务收入应交税费。